Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 81/2015 Telekomunikačné služby 84,23 s DPH 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014 07.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 07.05.2015
    Faktúra 80/2015 Energie-plyn 317,00 s DPH 07.05.2015 SPP, a.s. 07.05.2015
    Faktúra 79/2015 Všeobecné služby vykonávané technikom požiarnej ochrany 50,00 bez DPH 01/2012 07.05.2015 Monika Csontosová - Tech PO 07.05.2015
    Zmluva 14/2016 Darovacia zmluva 167,10 s DPH 30.11.2016 Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 30.11.2016
    Faktúra 87/2015 Stravovanie ZŠ a MŠ 3 305.20 bez DPH 05/2014 14.05.2015 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM 14.05.2015
    Faktúra 75/2015 Preprava zásielok 10,13 s DPH 16/2015 05.05.2015 Slovak Parcel Service s.r.o. 05.05.2015
    Faktúra 74/2015 Učebné pomôcky 202,00 s DPH 15/2015 05.05.2015 Stiefel Eurocart s.r.o. 05.05.2015
    Faktúra 73/2015 Preprava zásielok 10,13 s DPH 14/2015 24.04.2015 Slovak Parcel Service s.r.o. 27.04.2015
    Faktúra 72/2015 Telekomunikačné služby 30,25 s DPH 27.04.2015 Orange Slovensko, a.s. 27.04.2015
    Faktúra 71/2015 Učebné pomôcky 30,00 s DPH 20.04.2015 Lilium Aurum s.r.o. 24.04.2015
    Faktúra 70/2015 Poistné Uniqa 81,44 s DPH 20.04.2015 Uniqa poisťovňa a.s. 24.04.2015
    Faktúra 86/2015 Doplatok k strave 39,79 bez DPH 14.05.2015 ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ 14.05.2015
    Zmluva 6/2015 Kúpna zmluva s DPH 15.05.2015 Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce 15.05.2015
    Faktúra 68/2015 Stravovanie ZŠ a MŠ 2 645.78 bez DPH 05/2014 14.04.2015 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM 17.04.2015
    Faktúra 100/2015 Doplatok k strave 36,33 bez DPH 08.06.2015 ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ 10.06.2015
    Faktúra 271/2016 Interiérové vybavenie 417,60 s DPH 82/2016 30.12.2016 KWESTO, s.r.o. 30.12.2016 30.12.2016
    Faktúra 273/2016 Výpočtová technika, telekomunikačná technika 2 064.00 s DPH 50/2016 30.12.2016 Tóthová Melánia - Zeloservis 30.12.2016
    Zmluva 7/2015 Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. s DPH 22.06.2015 ITAK, s.r.o. 22.06.2015
    Faktúra 104/2015 Tonery 36,30 s DPH 20/2015 11.06.2015 Juraj Bugár*BIT 12.06.2015
    Faktúra 102/2015 Telekomunikačné služby 84,01 s DPH 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014 09.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 12.06.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4565

    • Kontakty

      • ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm Okoličná na Ostrove
      • zakladnaskolaekel@gmail.com
      • 421357793926
      • Nitrianska 378
        94613 Okoličná na Ostrove
        Slovakia
      • 37866915

    • Prihlásenie