|
|
Faktúra |
35/2026
|
Oprava prístrešku nad vchodom
|
4 157,40 |
s DPH |
17/2600012 zo dňa 13.02.2026
|
-
|
02.03.2026 |
Juraj Lukács |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2600018
|
Časti nábytku - záslepky
|
72,00 |
s DPH |
|
-
|
02.03.2026 |
Marián Hucík - Kika Wood |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Energie - plyn
|
1 816,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025
|
01.03.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
01.03.2026 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2600020
|
Služba spojená s vypracovaním analýzy, priekumu spokojnosti
|
400,00 |
bez DPH |
|
-
|
27.02.2026 |
Inštitút pre inováciu vzdelávania n.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
Zabezpečenie prívodu teplej vody a inštalácia bojleru na toaletách
|
1 441.87 |
s DPH |
17/2600011 zo dňa 16.02.2026
|
-
|
26.02.2026 |
Zoltán Nagy - Drakes |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Spracovaný papier, papiernický tovar, kancelárske potreby, spotrebný materiál na vučovanie, čistiace potreby, príslušenstvo na biele tabule, príslušenstvo na lamináciu, rýchloviazače a predmety osobnej starostlivosti
|
1 662.32 |
s DPH |
17/2600010 zo dňa 26.02.2026
|
-
|
26.02.2026 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2600010
|
Spracovaný papier, papiernický tovar, kancelárske potreby, spotrebný materiál na vučovanie, čistiace potreby, príslušenstvo na biele tabule, príslušenstvo na lamináciu, rýchloviazače a predmety osobnej starostlivosti
|
1 662,32 |
s DPH |
|
-
|
26.02.2026 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026 uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
518,30 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
25.02.2026 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Telekomunikačné služby
|
62,52 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
24.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Energie-elektrina
|
86,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2026 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Energie- plyn
|
640,77 |
bez DPH |
|
|
23.02.2026 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Energie- plyn
|
640,77 |
bez DPH |
|
|
23.02.2026 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
147/2600014
|
Divadelné predstavenie
|
100,00 |
bez DPH |
|
-
|
23.02.2026 |
Bar-Gul Kulturális Kft. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
147/2600015
|
Divadelné predstavenie
|
100,00 |
bez DPH |
|
-
|
23.02.2026 |
Bar-Gul Kulturális Kft. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
Energie-elektrina
|
86,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2026 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Dodávka a montáž parkiet
|
493,91 |
s DPH |
17/2600009 zo dňa 11.02.2026
|
-
|
23.02.2026 |
L&B Parkett Galéria s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Výpočtová technika, tonerové kazety
|
904,85 |
s DPH |
17/2600008 zo dňa 02.02.2026
|
-
|
19.02.2026 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
113,66 |
s DPH |
|
Z_02/2021 zo dňa 01.04.2021
|
16.02.2026 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2600011
|
Zabezpečenie prívodu teplej vody a inštalácia bojleru na toaletách
|
1 441,87 |
s DPH |
|
-
|
16.02.2026 |
Zoltán Nagy - Drakes |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
16.02.2026 |
