|
|
Faktúra |
165/2025
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
4 032,80 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
26.11.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500034
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov
|
410,67 |
s DPH |
|
-
|
24.11.2025 |
Fire Complet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500036
|
Čistenie budovy
|
130,00 |
bez DPH |
|
-
|
24.11.2025 |
Tamás Anda |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,52 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
24.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500033
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
265,68 |
s DPH |
|
-
|
24.11.2025 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
3 299,72 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023
|
17.11.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Vyhotovenie darčekového predmetu
|
264,00 |
bez DPH |
16/2500031 zo dňa 04.11.2025
|
-
|
12.11.2025 |
GRAVICO, Rigó Ladislav |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025, uhradená zálohovou faktúrou p4//2025 dňa 06.11.2025
|
Časopis predplatné a prístup na portál Direktor
|
269,37 |
s DPH |
15/2400046, zo dňa 11.10.2024
|
|
12.11.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, vonkajšia prehliadka tlakových nádob
|
581,79 |
s DPH |
16/2500030 zo dňa 27.10.2025
|
-
|
11.11.2025 |
REVIZIE TI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Prehliadka plynových zariadení kotolní
|
270,20 |
bez DPH |
15/2400051 zo dňa 04.11.2024
|
-
|
11.11.2025 |
Földes - RaLS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Čistiace prostriedky
|
202,95 |
s DPH |
16/2500023 zo dňa 23.10.2025
|
-
|
11.11.2025 |
GASTRO-HALL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Údržba zabezpečovacieho systému
|
55,35 |
s DPH |
16/2500028 zo dňa 10.11.2025
|
-
|
10.11.2025 |
CUBITOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500032
|
Odborná publikácia
|
142,00 |
s DPH |
|
-
|
10.11.2025 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Reklamné darčeky
|
679,37 |
s DPH |
16/2500027 zo dňa 04.11.2025
|
-
|
10.11.2025 |
Mgr. Viktória Szabó |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500028
|
Údržba zabezpečovacej techniky
|
55,35 |
s DPH |
|
-
|
10.11.2025 |
CUBITOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Prehliadka plynových kotlov
|
594,10 |
s DPH |
16/2500025 zo dňa 27.10.2025
|
-
|
06.11.2025 |
Pavol Csiba |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Energie-elektrina
|
461,10 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
06.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Elektrospotrebič
|
360,00 |
s DPH |
16/2500024 zo dňa 04.11.2025
|
-
|
05.11.2025 |
Lidl Slovenská republika s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
0,00 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023
|
05.11.2025 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500027
|
Reklamné darčeky
|
679,40 |
s DPH |
|
-
|
04.11.2025 |
Mgr. Viktória Szabó |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
04.11.2025 |
