|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
244/2015
|
Čistiace potreby, textilné výrobky, potreby pre domáce hospodárstvo, náradie
|
40,00 |
s DPH |
84/2015
|
|
30.12.2015 |
CRK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Energie - plyn
|
2 033,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Všeob.služby-odb.prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
176,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
Všeob.služby-odb.prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
176,00 |
s DPH |
1/2016
|
|
14.01.2016 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Športový tovar, výbava
|
99,05 |
s DPH |
14/2300085 zo dňa 18.12.2023
|
|
19.12.2023 |
PPG Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300053
|
Učebné pomôcky
|
80,89 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Energie- plyn
|
660,10 |
bez DPH |
|
|
12.05.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Interiérové vybavenie - komoda
|
156,00 |
s DPH |
73/2015
|
|
15.01.2016 |
MOB Interiér s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
ZSE Dodatok Ponuka E.Benefit
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
Darovacia zmluva
|
47,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
84/2015
|
Čistiace potreby, textilné výrobky, potreby pre domáce hospodárstvo, náradie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
CRK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
243/2015
|
Servis a nastavenie lyží
|
380,00 |
s DPH |
83/2015
|
|
30.12.2015 |
Mgr. Eva Pintes |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
05.01.2016 |
|
|
Objednávka |
83/2015
|
Servis a nastavenie lyží
|
364,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Mgr. Pintes Eva |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
242/2015
|
Výpočtová technika
|
3 612.00 |
s DPH |
72/2015
|
|
30.12.2015 |
Tóthová Melánia - Zeloservis |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
241/2015
|
Telekomunikačné služby
|
30,06 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
240/2015
|
Telekomunikačná technika, výpočtová technika
|
885,87 |
s DPH |
82/2015
|
|
23.12.2015 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
82/2015
|
Telekomunikačná technika, výpočtová technika
|
885,87 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
239/2015
|
Stavebno-inštalačné práce a stavebné konštrukcie a materiály
|
2 948,60 |
s DPH |
81/2015
|
|
22.12.2015 |
Mplot, s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2015 |
