|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
228/2015
|
Bezpečnostné vybavenia - reflexné vesty
|
94,00 |
s DPH |
65/2015
|
|
16.12.2015 |
KRIMAR SK, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
235/2015
|
Kosačka a mazivo do kosačky
|
454,80 |
s DPH |
78/2015
|
|
21.12.2015 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
78/2015
|
Kosačka a mazací olej
|
454,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
234/2015
|
Tlačiarenské služby
|
13,64 |
s DPH |
53/2015
|
|
21.12.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
233/2015
|
Interiérové vybavenie - garniže
|
152,10 |
s DPH |
77/2015
|
|
18.12.2015 |
1 st UNISPO, s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
77/2015
|
Interiérové vybavenie - garniže
|
152,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
1 st UNISPO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
16.12.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
Darovacia zmluva
|
246,97 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2500003
|
Kopírovací papier
|
25,84 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2015
|
Učebné pomôcky
|
388,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CONATEX-DIDACTIC Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
74/2015
|
Interiérové vybavenie - kancelárske stoličky
|
1 188.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Kopírovací papier
|
25,84 |
s DPH |
16/2500003 zo dňa 24.02.2025
|
|
24.02.2025 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2015
|
Interiérové vybavenie
|
156,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
MOB Interiér s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
236/2015
|
Demontážne práce-odstránenie plotu
|
84,00 |
s DPH |
79/2015
|
|
21.12.2015 |
EKELTOUR s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
72/2015
|
Počítačové zostavy
|
3 612.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Tóthová Melánia - Zeloservis |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
226/2015
|
Papiernický tovar, kancelárske potreby
|
792,05 |
s DPH |
71/2015
|
|
15.12.2015 |
ARKA, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
71/2015
|
Učebné pomôcky, kancelárske potreby
|
798,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
225/2015
|
Učebné pomôcky MŠ
|
169,00 |
s DPH |
56/2015
|
|
15.12.2015 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
224/2015
|
Učebné pomôcky, MŠ a ZŠ
|
652,00 |
s DPH |
56/2015, 57/2015
|
|
15.12.2015 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
70/2015
|
Prepravné služby
|
18,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Ondrej Tárnok TARKA TRANS |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
08.12.2015 |
