|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV. štvrťrok 2020 - o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
|
Vzdelávacie vybavenie
|
1 130.04 |
bez DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
IV. štvrťrok 2020
|
Počítačové zariadenie - tlačiareň
|
297,92 |
bez DPH |
|
|
01.12.2020 |
MIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
IV. štvrťrok 2020
|
Počítačové zariadenie - notebooky
|
7 571,62 |
bez DPH |
|
|
24.11.2020 |
FAST PLUS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV. štvrťrok 2020 - o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 551,19 |
bez DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV. štvrťrok 2020 - o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
|
Kuchynské potreby - potreby pre domáce hospodárstvo
|
1 421,06 |
bez DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV. štvrťrok 2020 - o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
|
Zariadenie ihrísk - vonkajšie lavičky
|
1 024,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV. štvrťrok 2020 - o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
|
Zariadenie interiéru - skrine, nábytková schránka
|
1 273,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2014
|
Interiérové vybavenie
|
405,00 |
s DPH |
76/2014
|
|
18.12.2014 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
IV. štvrťrok 2020
|
Počítačové zariadenie - tlačiareň, USB kľúče
|
759,96 |
bez DPH |
|
|
15.12.2020 |
Elektrosped a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2014
|
Učebné pomôcky
|
242,50 |
s DPH |
75/2014
|
|
17.12.2014 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
232/2014
|
Interiérové vybavenie
|
171,64 |
s DPH |
74/2014
|
|
17.12.2014 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
231/2014
|
Všeobecné služby-oplotenie
|
2 099,12 |
s DPH |
66/2014
|
|
17.12.2014 |
Mplot, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV. štvrťrok 2020 - o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
|
Zariadenie interiéru - školské lavice a stoličky
|
1 133.33 |
bez DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2014
|
Interiérové vybavenie
|
173,88 |
s DPH |
69/2014
|
|
15.12.2014 |
Deolina Group s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
228/2014
|
Všeobecný materiál - čistiace potreby
|
119,86 |
s DPH |
72/2014
|
|
15.12.2014 |
CRK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
227/2014
|
Všeobecný materiál - čistiace potreby
|
74,04 |
s DPH |
71/2014
|
|
15.12.2014 |
CRK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
235/2014
|
Všeobecné služby - maľovanie, skladanie parkiet
|
910,00 |
s DPH |
77/2014
|
|
19.12.2014 |
Lukács Juraj |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
225/2014
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
70/2014
|
|
15.12.2014 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
