|
|
Faktúra |
27/2026
|
Energie- plyn
|
640,77 |
bez DPH |
|
|
23.02.2026 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
Energie-elektrina
|
86,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2026 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Energie- plyn
|
640,77 |
bez DPH |
|
|
23.02.2026 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Energie-elektrina
|
86,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2026 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Výpočtová technika, tonerové kazety
|
904,85 |
s DPH |
17/2600008 zo dňa 02.02.2026
|
-
|
19.02.2026 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
113,66 |
s DPH |
|
Z_02/2021 zo dňa 01.04.2021
|
16.02.2026 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,90 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
10.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
Odborná prehliadka na telovýchovnom zariadení
|
203,60 |
bez DPH |
17/2600006 zo dňa 30.01.2026
|
-
|
09.02.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
Energie-elektrina
|
608,93 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
49,20 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
05.02.2026 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby
|
24,60 |
s DPH |
-
|
03/2018 zo dňa 05.04.2018
|
04.02.2026 |
ITAK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
Telekomunikačné služby
|
86,30 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
0,00 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023
|
03.02.2026 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2600008
|
Výpočtová technika, tonerové kazety
|
904,85 |
s DPH |
|
-
|
02.02.2026 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.02.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2600007
|
Oprava - hydroizolácia strechy
|
1 835,16 |
s DPH |
|
-
|
02.02.2026 |
Karel Kosik - SP |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
01.02.2026 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Energie - plyn
|
1 926,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025
|
01.02.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2600006
|
Odborná prehliadka na telovýchovnom zariadení
|
203,60 |
bez DPH |
|
-
|
30.01.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Predplatné - online produkt
|
246,62 |
s DPH |
17/2600003 zo dňa 27.01.2026
|
-
|
30.01.2026 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Toner a oprava tlačiarní
|
251,49 |
s DPH |
17/2600005 zo dňa 19.01.2026
|
-
|
28.01.2026 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
