|
|
Faktúra |
54/2020 úhrada zálohovou faktúrou č. p1/2020
|
Dezinfekčné roztoky a dávkovače dezinfekcie
|
881,01 |
s DPH |
11/2000011 zo dňa 15.05.2020
|
-
|
19.05.2020 |
MOLPIR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
19.05.2020 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
21.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Všeobecné služby k APW KORWIN
|
42,35 |
s DPH |
-
|
1/2010, zo dňa 31.03.2010
|
03.06.2020 |
Ing.Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
Telekomunikačné služby
|
35,01 |
s DPH |
-
|
2/2019, zo dňa 04.03.2019
|
24.05.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Oprava, údržba tlačiarne
|
36,00 |
s DPH |
11/2000016 zo dňa 21.05.2020
|
-
|
26.05.2020 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020 úhrada zálohovou faktúrou č. p2/2020
|
Teplomery bezkontaktné
|
162,00 |
s DPH |
11/2000014 zo dňa 19.05.2020
|
-
|
26.05.2020 |
Genus Pharma s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
20.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Oprava oplotenia areálu MŠ
|
2 768.50 |
bez DPH |
11/2000009 zo dňa 20.03.2020
|
-
|
26.05.2020 |
VISION project s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
Laminátová plávajúca podlaha a príslušenstvo
|
544,84 |
s DPH |
11/2000017 zo dňa 18.05.2020
|
-
|
29.05.2020 |
ELBO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020 úhrada zálohovou faktúrou č. p3/2020
|
Zásobníky na papierové uteráky a papierové uteráky
|
815,87 |
s DPH |
11/2000015 zo dňa 20.05.2020
|
-
|
28.05.2020 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
21.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Bezpečnostné samolepky
|
40,06 |
s DPH |
11/2000018 zo dňa 25.05.2020
|
-
|
26.05.2020 |
Ladislav Matula |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Záclony a šitie záclon
|
371,08 |
bez DPH |
11/2000019 zo dňa 27.04.2020
|
-
|
29.05.2020 |
Szücs Gabriel - Bella Design |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
29.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Prechodový profil
|
89,54 |
s DPH |
11/2000020 zo dňa 28.05.2020
|
-
|
29.05.2020 |
KS-KOMFORT Komárno, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
29.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
01.06.2020 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Energie - plyn
|
155,00 |
s DPH |
-
|
Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.11.2018
|
02.06.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
Všobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
06.08.2020 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
Energie-elektrina
|
112,86 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
07.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Telekomunikačné služby
|
75,98 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017
|
06.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
Učebnice a pracovné zošity
|
662,00 |
s DPH |
11/2000032 zo dňa 28.08.2020
|
-
|
22.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
06.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
06.10.2020 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
