|
|
Faktúra |
187/2025
|
Učebné pomôcky
|
109,00 |
s DPH |
16/2500045 zo dňa 03.12.2025
|
-
|
05.12.2025 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Energie-elektrina
|
563,99 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
04.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Nábytok, kancelárske potreby, učebné pomôcky, športový tovar
|
1 157,80 |
s DPH |
16/2500046 zo dňa 03.12.2025
|
-
|
04.12.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
49,20 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
04.12.2025 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Telekomunikačné služby
|
86,30 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2400075
|
Tonery
|
254,46 |
s DPH |
|
-
|
04.12.2025 |
MIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500046
|
Nábytok, kancelárske potreby, učebné pomôcky, športový tovar
|
1 157.80 |
s DPH |
|
-
|
03.12.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,22 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
03.12.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Učebné pomôcky
|
261,20 |
s DPH |
16/2500042 zo dňa 27.11.2025
|
-
|
03.12.2025 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500044
|
Interiérové vybavenie
|
4 967,97 |
s DPH |
|
-
|
03.12.2025 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500045
|
Učebné pomôcky
|
109,00 |
s DPH |
|
-
|
03.12.2025 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500049
|
Zabezpečenie opráv a údržby sanitárnych priestorov
|
8 613,72 |
s DPH |
|
-
|
03.12.2025 |
SYSTEM LM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
16/25000047
|
Učebné pomôcky
|
42,80 |
s DPH |
|
-
|
03.12.2025 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500048
|
Úložné boxy, nábytok a bezpečnostné zariadenia
|
959,40 |
s DPH |
|
-
|
03.12.2025 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500051
|
Podlahové krytiny a kladenie podláh
|
1 099,68 |
s DPH |
|
-
|
03.12.2025 |
L&B Parkett Galéria s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Podlahové krytiny a kladenie podláh
|
1 099,66 |
s DPH |
16/2500051 zo dňa 03.12.2025
|
-
|
03.12.2025 |
L&B Parkett Galéria s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Učebné pomôcky, pohybové a športové potreby
|
386,77 |
s DPH |
16/2500043 zo dňa 01.12.2025
|
-
|
03.12.2025 |
REGIO Játékkereskedelmi Kft. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025, úhrada zálohovou faktúrou č. p9/2025
|
Učebné pomôcky
|
20,33 |
s DPH |
16/2500041 zo dňa 01.12.2025
|
-
|
02.12.2025 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025, úhrada zálohovou faktúrou č. p6/2025
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
15/2400057, zo dňa 18.11.2024
|
-
|
02.12.2025 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Interiérové vybavenie
|
92,70 |
s DPH |
16/2500037 zo dňa 01.12.2025
|
-
|
01.12.2025 |
DAVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
