|
|
Faktúra |
49/2026
|
Časti nábytku - záslepky
|
72,00 |
s DPH |
17/2600018 zo dňa 02.03.2026
|
-
|
10.03.2026 |
Marián Hucík - Kika Wood |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
Divadelné predstavenie
|
48,00 |
bez DPH |
17/2600019 zo dňa 10.03.2026
|
-
|
10.03.2026 |
Bar-Gul Kulturális Kft. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2600019
|
Divadelné predstavenie
|
48,00 |
bez DPH |
|
-
|
10.03.2026 |
Bar-Gul Kulturális Kft. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
Výkon civilnej ochrany
|
479,70 |
s DPH |
-
|
3/2025/04.03.2025
|
10.03.2026 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,90 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
09.03.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026, uhradená zálohovou faktúrou č. p4/2026
|
Výpočtová technika
|
179,73 |
s DPH |
17/2600016 zo dňa 06.03.2026
|
-
|
09.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
2 726,00 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
06.03.2026 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026, uhradená zálohovou faktúrou č. p5/2026
|
Interiérové vybavenie
|
681,90 |
s DPH |
147/2600017 zo dňa 06.03.2026
|
-
|
06.03.2026 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2600017
|
Interiérové vybavenie
|
681,90 |
s DPH |
|
-
|
06.03.2026 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2600016
|
Výpočtová technika
|
179,73 |
s DPH |
|
-
|
06.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2600024
|
Nákup softveru, tonera, servis výpočtovej techniky a tlačiarne
|
153,57 |
s DPH |
|
-
|
05.03.2026 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Energie-elektrina
|
518,49 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
05.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Školenie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
|
43,05 |
s DPH |
-
|
Z_03/2018, zo dňa 05.04.2018
|
04.03.2026 |
ITAK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Divadelné predstavenie
|
100,00 |
bez DPH |
17/2600014 zo dňa 23.02.2026
|
-
|
04.03.2026 |
Bar-Gul Kulturális Kft. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
49,20 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
04.03.2026 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Telekomunikačné služby
|
86,30 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby
|
24,60 |
s DPH |
-
|
03/2018 zo dňa 05.04.2018
|
04.03.2026 |
ITAK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Divadelné predstavenie
|
100,00 |
bez DPH |
17/2600014 zo dňa 23.02.2026
|
-
|
04.03.2026 |
Bar-Gul Kulturális Kft. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Bábkové divadlo
|
152,00 |
bez DPH |
17/2600013 zo dňa 10.02.2026
|
-
|
03.03.2026 |
Miklós Ágnes E.V. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
0,00 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023
|
02.03.2026 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
