|
|
Faktúra |
131/2020
|
Energie-elektrina
|
206,06 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
07.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Údržba softvéru KORWIN
|
41,20 |
s DPH |
-
|
Z_/2020 zo dňa 17.08.2020
|
08.10.2020 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Čistiace prostriedky
|
75,60 |
s DPH |
11/2000037 zo dňa 02.10.2020
|
-
|
09.10.2020 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
26,20 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019
|
08.10.2020 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Učebnice a pracovné zošity
|
2 169,50 |
s DPH |
11/2000032 zo dňa 28.08.2020
|
-
|
15.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Údržba výpočtovej techniky a výpočtová technika
|
59,86 |
s DPH |
11/2000038 zo dňa 13.10.2020
|
-
|
20.10.2020 |
furbify s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
Odborná prehliadka hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov
|
234,22 |
s DPH |
11/2000040 zo dňa 20.10.2020
|
-
|
20.10.2020 |
Oliver Kobza - TEPO - servis |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a vnútorná prehliadka tlakových nádob
|
430,00 |
s DPH |
11/2000041 zo dňa 19.10.2020
|
-
|
22.10.2020 |
REVIZIE TI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Prehliadka plynových zariadení kotolní
|
200,00 |
s DPH |
11/2000042 zo dňa19.10.2020
|
-
|
22.10.2020 |
Földes - RaLS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
Telekomunikačné služby
|
35,01 |
s DPH |
-
|
2/2019, zo dňa 04.03.2019 a 6/2019 zo dňa 03.09.2019
|
24.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
11/2000036 zo dňa 28.09.2020
|
-
|
02.10.2020 |
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Servisná prehliadka plynových kotlov
|
430,00 |
s DPH |
11/2000043 zo dňa 16.10.2020
|
-
|
27.10.2020 |
Pavol Csiba |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010
|
02.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Energie - plyn
|
1 269.00 |
s DPH |
-
|
|
03.11.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
04.11.2020 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Pracovné zošity
|
116,00 |
s DPH |
11/2000032 zo dňa 28.08.2020
|
-
|
04.11.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
106,50 |
bez DPH |
-
|
7/2017, zo dňa 27.08.2017
|
06.11.2020 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Tonerové náplne
|
50,00 |
s DPH |
11/2000039 zo dňa 19.10.2020
|
-
|
20.10.2020 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
6 306,31 |
bez DPH |
-
|
7/2017, zo dňa 27.08.2017
|
15.10.2020 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
