• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 126/2012 Energie - plyn 147,00 s DPH 07.08.2012 SPP, a.s. 10.08.2012
    Objednávka 32/2012 Predlženie licencie Microsoft s DPH 08.08.2012 versity, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 10.08.2012
    Faktúra 127/2012 Energie - elektrina 224,86 s DPH 09.08.2012 ZSE Energia, a.s. 10.08.2012
    Faktúra 124/2012 Všeobecný materiál - čistiace potreby 178,10 s DPH 09.08.2012 CRK, s.r.o. 10.08.2012
    Objednávka 36/2012 Všeobecný materiál-toner 44,80 s DPH 14.08.2012 ATECH.NET s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 24.08.2012
    Objednávka 35/2012 Interiérové vybavenie 364,50 s DPH 21.08.2012 BAU PARTNER.s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 31.08.2012
    Faktúra 128/2012 Interiérové vybavenie 364,50 s DPH 35/2012 27.08.2012 BAU PARTNER.s.r.o. 03.09.2012
    Faktúra 129/2012 Knihy 48,80 s DPH 37/2012 27.08.2012 PORADCA s.r.o. 03.09.2012
    Faktúra 130/2012 Všeobecný materiál - toner 44,80 s DPH 36/2012 27.08.2012 ATECH.NET s.r.o. 03.09.2012
    Faktúra 131/2012 Predľženie licencie Microsoft 109,50 s DPH 32/2012 27.08.2012 versity. a.s. 03.09.2012
    Faktúra 132/2012 Časopis 54,80 s DPH 38/2012 27.08.2012 PORADCA s.r.o. 03.09.2012
    Faktúra 134/2012 Telekomunikačné služby 13,12 s DPH 27.08.2012 Slovak Telekom, a.s. 10.09.2012
    Faktúra 135/2012 Telekomunikačné služby 30,94 s DPH 28.08.2012 Orange Slovensko, a.s. 10.09.2012
    Objednávka 40/2012 Všeobecné služby - maliarske práce s DPH 30.08.2012 EKELTOUR s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 07.09.2012
    Faktúra 146/2012 Stravovanie MŠ 495,90 s DPH 30.08.2012 AMNESIA s.r.o. 17.09.2012
    Faktúra 136/2012 Doplatok k strave 42,90 bez DPH 30.08.2012 ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM 10.09.2012
    Faktúra 137/2012 Doplatok k strave 191,04 bez DPH 30.08.2012 ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM 10.09.2012
    Faktúra 133/2012 Tlačivá 74,56 s DPH 31.08.2012 ŠEVT a.s. 10.09.2012
    Objednávka 41/2012 Všeobecný materiál 522,59 s DPH 04.09.2012 ARKA, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 10.09.2012
    Objednávka 39/2012 Elektroinštalačné práce s DPH 05.09.2012 Ing.Nagy Peter - Elektro Nagy ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 10.09.2012
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4015