|
|
Faktúra |
120/2025
|
Prenájom kopírovacieho stroja za august 2025
|
40,74 |
s DPH |
|
Z_02/2021 zo dňa 01.04.2021
|
09.09.2025 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Energie- plyn
|
660,10 |
bez DPH |
|
|
08.09.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Energie-elektrina
|
125,26 |
bez DPH |
|
|
08.09.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Ochranné prac. prostr., dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné mydlo
|
192,60 |
s DPH |
16/2500018 zo dňa 05.09.2025
|
-
|
08.09.2025 |
R.G. MONT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500018
|
Ochranné prac. prostr., dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné mydlo
|
192,60 |
s DPH |
|
-
|
05.09.2025 |
R.G. MONT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025, uhradené zálohovou faktúrou č. p2/2025 dňa 02.09.2025
|
Služby STV APV
|
99,63 |
s DPH |
-
|
3/2010, zo dňa 04.10.2010
|
05.09.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Základná škola s vjm, 946 13 Okoličná na ostrove |
Mgr. Ján Vasi |
riaditeľ |
02.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Energie-elektrina
|
133,93 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
49,20 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
03.09.2025 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,22 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
03.09.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Telekomunikačné služby
|
83,53 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
01.09.2025 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Energie - plyn
|
192,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025
|
01.09.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025 uhradená zálohovou faktúrou p1/2025 dňa 19.06.2025
|
Pracovné zošity
|
746,45 |
s DPH |
16/2500013 zo dňa 19.06.2025
|
-
|
26.08.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.06.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,52 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
24.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
49,20 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
21.08.2025 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
3 895.32 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023
|
20.08.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Energie - voda
|
51,80 |
bez DPH |
|
|
20.08.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Energie-elektrina
|
133,48 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
05.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,22 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
05.08.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Energie- plyn
|
660,10 |
bez DPH |
|
|
05.08.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
