|
|
Faktúra |
155/2024 uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
2 456,75 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
18.10.2024 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Prehliadka plynových kotlov
|
657,60 |
s DPH |
15/2400047 zo dňa 07.10.2024
|
-
|
15.10.2024 |
Pavol Csiba |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Prenájom kopírovacieho stroja za september 2024
|
124,42 |
s DPH |
|
Z_02/2021 zo dňa 01.04.2021
|
15.10.2024 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400049
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov
|
229,56 |
s DPH |
|
-
|
14.10.2024 |
Fire Complet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400046
|
Časopis predplatné - Direktor
|
246,00 |
s DPH |
|
-
|
11.10.2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400047
|
Servisná prehliadka plynových kotlov
|
657,60 |
s DPH |
|
-
|
07.10.2024 |
Pavol Csiba |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Údržba softvéru KORWIN
|
162,01 |
s DPH |
-
|
Z_6/2020 zo dňa 17.08.2020
|
07.10.2024 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o výpožičke telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Zápasnícky klub Spartacus Komárno, o. z. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Energie-elektrina
|
318,02 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
04.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400045
|
Tlačiarenské služby - vyhotovenie PPP U
|
25,90 |
s DPH |
|
-
|
04.10.2024 |
Stredisko spracovania poštového platobného styku |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Telekomunikačné služby
|
81,49 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
48,00 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
03.10.2024 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
0,00 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023
|
03.10.2024 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
15,40 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
02.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Všeobecné služby - sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
-
|
Z_5/2018 zo dňa 20.08.2018
|
01.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Náradie,príslušenstvo k poľnohospodárskym strojom, stavebný materiál, elektrický spotrebný tovar, chemické výrobky, rôzne montované výrobky, olejové výrobky, príslušenstvo k vysávačom prachu
|
299,60 |
s DPH |
|
-
|
01.10.2024 |
Condor trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Energie - plyn
|
989,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004
|
01.10.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400043
|
Knihy
|
79,20 |
s DPH |
|
-
|
30.09.2024 |
KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Knihy do knižničného fondu
|
79,20 |
s DPH |
15/2400043 zo dňa 30.09.2024
|
-
|
30.09.2024 |
KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
30.09.2024 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
