Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Základná škola s vjm, 946 13 Okoličná na ostrove ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19/2015	Energie-plyn	1 604,00	s DPH			04.02.2015	SPP, a.s.					06.02.2015
	Faktúra	17/2015	Stravovanie ZŠ a MŠ	3 901.81	bez DPH		05/2014	26.01.2015	ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM					30.01.2015
	Faktúra	16/2015	Energie-plyn	-1 023,31	s DPH			23.01.2015	SPP, a.s.					30.01.2015
	Faktúra	15/2015	Telekomunikačné služby	31,31	s DPH			26.01.2015	Orange Slovensko, a.s.					30.01.2015
	Faktúra	14/2015	Doplatok k strave	775,20	bez DPH			22.01.2015	ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ					30.01.2015
	Faktúra	13/2015	Doplatok k strave	1 346.40	bez DPH			22.01.2015	ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ					30.01.2015
	Faktúra	11/2015	Doplatok k strave	133,21	bez DPH			22.01.2015	ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ					30.01.2015
	Faktúra	1/2015	Energie-elektrina	223,59	s DPH			12.01.2015	ZSE Energia, a.s.					12.01.2015
	Faktúra	10/2015	Energie-plyn	1 656,00	s DPH			23.01.2015	SPP, a.s.					23.01.2015
	Faktúra	9/2015	Kancelárske potreby -tónery	73,80	s DPH	2/2015		20.01.2015	DELTA TRANS INTERNATIONAL s.r.o.					23.01.2015
	Faktúra	8/2015	Energie-elektrina	-117,49	s DPH			12.01.2015	ZSE Energia, a.s.					19.01.2015
	Faktúra	7/2015	Časopis	2,50	s DPH			19.01.2015	ARES spol. s.r.o.					19.01.2015
	Faktúra	6/2015	Odborná prehliadka a oprava na telovýchovnom zariadení	177,20	s DPH	1/2015		14.01.2015	Mgr. Marian Bačík					14.01.2015
	Faktúra	4/2015	Telekomunikačné služby	84,16	s DPH		1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014	07.01.2015	Slovak Telekom, a.s.					12.01.2015
	Faktúra	2/2015	Všeobecné služby vykonávané technikom požiarnej ochrany	50,00	bez DPH		01/2012	07.01.2015	Monika Csontosová - Tech PO					12.01.2015
	Faktúra	225/2014	Školenie	30,00	s DPH	70/2014		15.12.2014	DATALAN, a.s.					15.12.2014
	Faktúra	222/2014	Telekomunikačné služby	84,50	s DPH		1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014	11.12.2014	Slovak Telekom, a.s.					11.12.2014
	Faktúra	22/2015	Telekomunikačné služby	84,01	s DPH		1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014	06.02.2015	Slovak Telekom, a.s.					06.02.2015
	Faktúra	193/2014	Časopis	66,00	s DPH	50/2014		13.11.2014	Wolters Kluwer s.r.o.					13.11.2014
	Faktúra	199/2014	Interiérové vybavenie	1 703,81	s DPH	56/2014		26.11.2014	MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.					26.11.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4565