|
|
Faktúra |
177/2018
|
Učebné pomôcky
|
272,50 |
s DPH |
9/1800072, zo dňa 30.11.2018
|
-
|
04.12.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018, uhradená zálohovou faktúrou p7/2018
|
Časopis predplatné, MŠ + Direktor
|
149,00 |
s DPH |
9/1800071, zo dňa 26.11.2018
|
|
14.12.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
Učebné pomôcky
|
200,00 |
s DPH |
9/1800070, zo dňa 29.11.2018
|
-
|
29.11.2018 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Preprava žiakov - lyžiarsky kurz
|
120,00 |
s DPH |
9/180007
|
-
|
05.02.2018 |
Jozef Vajlik |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Učebnice
|
41,40 |
s DPH |
9/1800069, zo dňa 27.11.2018
|
-
|
03.12.2018 |
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018, uhradené zálohovou faktúrou č. p6/2018
|
Učebné pomôcky
|
534,80 |
s DPH |
9/1800068, zo dňa 26.11.2018
|
-
|
06.12.2018 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
Oprava plochej strechy telocvične - izolácia
|
8 743,20 |
s DPH |
9/1800067, zo dňa 27.11.2018
|
-
|
11.12.2018 |
TT STAVBY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
Umývačka riadu a príslušenstvo
|
1 600,74 |
s DPH |
9/1800066, zo dňa 27.11.2018
|
-
|
14.12.2018 |
GASTRO-HALL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Interiérové vybavenie
|
190,80 |
s DPH |
9/1800065, zo dňa 27.11.2018
|
-
|
05.12.2018 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
Učebné pomôcky a interiérové vybavenie
|
494,00 |
s DPH |
9/1800064, zo dňa 27.11.2018
|
-
|
07.12.2018 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Učebné pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
9/1800063, zo dňa 26.11.2018
|
-
|
27.11.2018 |
Klosík Ľubomír - SPORT 4U |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2020, úhrada zálohovou faktúrou č. p12/2020
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
9/1800062, zo dňa 26.11.2018
|
-
|
09.12.2020 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2018, úhrada zálohovou faktúrou č. p5/2018
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
9/1800062, zo dňa 26.11.2018
|
-
|
06.12.2018 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
Predmety osobnej starostlivosti - utierky jednovrstvové
|
119,04 |
s DPH |
9/1800061,zo dňa 21.11.2018
|
-
|
04.12.2018 |
Varga Tibor TSV PAPIER |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
Učebné pomôcky
|
198,00 |
bez DPH |
9/1800060, zo dňa 16.11.2018
|
-
|
22.11.2018 |
Domisoft SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2021 uhradená zálohovou platbou dňa 15.11.2018
|
Školenie
|
55,00 |
s DPH |
9/1800059 zo dňa 15.11.2018
|
-
|
19.11.2018 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Interiérové vybavenie - kreslá
|
260,02 |
s DPH |
9/1800058 zo dňa 15.11.2018
|
-
|
15.11.2018 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Spracovaný papier, papiernický tovar, kancelárske potreby, spotrebnýmateriál na vyučovanie, kalkulačky, batérie, príslušenstvo na biele tabule, tašky, rýchloviazače
|
538,13 |
s DPH |
9/1800057 zo dňa 12.11.2018
|
-
|
15.11.2018 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
Nákupné poukážky
|
1 060.00 |
bez DPH |
9/1800056, zo dňa 15.11.2018
|
-
|
19.11.2018 |
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
Tlačiarenské služby - vyhotovenie PPP U
|
13,67 |
s DPH |
9/1800055 zodňa 15.11.2018
|
-
|
07.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.12.2018 |
07.12.2018 |