|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Časopis
|
2,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Doplatok k strave
|
1 346.40 |
bez DPH |
|
|
22.01.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Doplatok k strave
|
91,69 |
bez DPH |
|
|
22.01.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Doplatok k strave
|
133,21 |
bez DPH |
|
|
22.01.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Energie-plyn
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Kancelárske potreby -tónery
|
73,80 |
s DPH |
2/2015
|
|
20.01.2015 |
DELTA TRANS INTERNATIONAL s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Energie-elektrina
|
-117,49 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Odborná prehliadka a oprava na telovýchovnom zariadení
|
177,20 |
s DPH |
1/2015
|
|
14.01.2015 |
Mgr. Marian Bačík |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Telekomunikačné služby
|
31,31 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Telekomunikačné služby
|
84,16 |
s DPH |
|
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Všeobecné služby vykonávané technikom požiarnej ochrany
|
50,00 |
bez DPH |
|
01/2012
|
07.01.2015 |
Monika Csontosová - Tech PO |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Energie-elektrina
|
223,59 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Meggy s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Darovacia zmluva
|
26,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
241/2014
|
Knihy
|
562,00 |
s DPH |
80/2014
|
|
30.12.2014 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
240/2014
|
Telekomunikačné služby
|
47,33 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Doplatok k strave
|
775,20 |
bez DPH |
|
|
22.01.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Energie-plyn
|
-1 023,31 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
238/2014
|
Kancelárske potreby
|
199,04 |
s DPH |
79/2014
|
|
22.12.2014 |
ARKA, a.s. |
|
|
|
|
22.12.2014 |