|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška, rukavice, predmety osobnej starostlivosti
|
1 131,64 |
s DPH |
11/2000082 zo dňa 16.12.2020
|
-
|
16.12.2020 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020, úhrada zálohovou faktúrou č. p12/2020
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
9/1800062, zo dňa 26.11.2018
|
-
|
09.12.2020 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
Zásobníky na papierové uteráky a papierové uteráky
|
324,00 |
s DPH |
11/2000073 zo dňa 09.12.2020
|
-
|
09.12.2020 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Telekomunikačné služby
|
147,98 |
s DPH |
-
|
Z_10/2020 zo dňa 09.12.2020
|
11.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020, uhradená zálohovou faktúrou č. p13/2020 dňa 03.12.2020
|
Potreby pre domáce hospodárstvo, elektrický spotrebič
|
1 054,22 |
s DPH |
11/2000062 zo dňa 03.12.2020
|
-
|
10.12.2020 |
GASTROZONE, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Odborná prehliadka vyhradených technických zariadení elektrických - elektrická inštalácia, bleskozvod - budova MŠ
|
350,00 |
bez DPH |
11/2000074 zo dňa 09.12.2020
|
-
|
14.12.2020 |
Markó Peter |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
Odborná prehliadkacvyhradených technických zariadení elektrických - elektrická inštalácia, bleskozvod - budovy ZŠ, telocvičňa, vodáreň
|
580,00 |
bez DPH |
11/2000075 zo dňa 09.12.2020
|
-
|
14.12.2020 |
Markó Peter |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020, uhradená zálohovou faktúrou č. p14/2020 dňa 10.12.2020
|
Oceľová konštrukcia
|
700,00 |
s DPH |
11/2000071 zo dňa 08.12.2020
|
-
|
14.12.2020 |
Blach-Trans Pawel Sroka |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
10,92 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019
|
15.12.2020 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
Maliarske práce v interiéri MŠ
|
1 175,00 |
bez DPH |
11/2000077 zo dňa 04.12.2020
|
-
|
15.12.2020 |
Adrián Lukács - MALI |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
Maliarske práce v interiéri MŠ
|
2 600,00 |
bez DPH |
11/2000078 zo dňa 04.12.2020
|
-
|
15.12.2020 |
Adrián Lukács - MALI |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
Zariadenie ihrísk, športový tovar
|
1 098,04 |
s DPH |
11/2000081 zo dňa 15.12.2020
|
-
|
15.12.2020 |
Krimar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Umývací stroj, zmäkčovač vody
|
3 072,12 |
s DPH |
11/2000076 zo dňa 11.12.2020
|
-
|
17.12.2020 |
GASTRO-HALL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
Energie-elektrina
|
297,97 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
08.12.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
Pracovné odevy a obuv
|
394,79 |
s DPH |
11/2000083 zo dňa 17.12.2020
|
-
|
17.12.2020 |
ALFARERO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
Spracovaný papier, kancelárske potreby, rýchloviazače
|
417,98 |
s DPH |
11/2000084 zo dňa 14.12.2020
|
-
|
17.12.2020 |
CERTUS P.Svitok - SDI |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 861,43 |
s DPH |
11/2000085 zo dňa 17.12.2020
|
-
|
17.12.2020 |
EURONA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Dekoračný obraz na stenu, PVC obrus
|
121,60 |
s DPH |
11/2000087 zo dňa 17.12.2020
|
-
|
18.12.2020 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
1 504,93 |
bez DPH |
-
|
7/2017, zo dňa 27.08.2017
|
18.12.2020 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2020 |
18.12.2020 |