|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
187/2020
|
Zásobníky na papierové uteráky a papierové uteráky
|
324,00 |
s DPH |
11/2000073 zo dňa 09.12.2020
|
-
|
09.12.2020 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
04.12.2020 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Interiérové vybavenie - koberec
|
273,38 |
s DPH |
11/2000064 zo dňa 04.12.2020
|
-
|
04.12.2020 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
Maliarske práce v interiéri ZŠ
|
5 200,00 |
s DPH |
11/2000065 zo dňa 01.12.2020
|
-
|
07.12.2020 |
Adrián Lukács - MALI |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Maliarske práce v interiéri ZŠS
|
2 200.00 |
s DPH |
11/2000066 zo dňa 01.12.2020
|
-
|
07.12.2020 |
Adrián Lukács - MALI |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
04.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
Náradie, batérie, súvisiace diely k montovaným dielom, potreby pre domáce hospodárstvo, elektronické potreby
|
213,31 |
s DPH |
11/2000067 zodňa 04.12.2020
|
-
|
06.12.2020 |
Condor trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
Rukavice latexové a rúška
|
276,75 |
s DPH |
11/2000068 zo dňa 07.12.2020
|
-
|
07.12.2020 |
R.G. MONT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
Elektrický spotrebný tovar, náradie
|
209,18 |
s DPH |
11/2000069 zo dňa 07.12.2020
|
-
|
07.12.2020 |
Condor trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
Energie-elektrina
|
297,97 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
08.12.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
Učebné pomôcky
|
1 356,05 |
s DPH |
11/2000055 zo dňa 01.12.2020
|
-
|
08.12.2020 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020, úhrada zálohovou faktúrou č. p12/2020
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
9/1800062, zo dňa 26.11.2018
|
-
|
09.12.2020 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Telekomunikačné služby
|
147,98 |
s DPH |
-
|
Z_10/2020 zo dňa 09.12.2020
|
11.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, vrecia, textilné výrobky, dezimfekčné prostriedky
|
243,26 |
s DPH |
11/2000061 zo dňa 03.12.2020
|
-
|
03.12.2020 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020, uhradená zálohovou faktúrou č. p13/2020 dňa 03.12.2020
|
Potreby pre domáce hospodárstvo, elektrický spotrebič
|
1 054,22 |
s DPH |
11/2000062 zo dňa 03.12.2020
|
-
|
10.12.2020 |
GASTROZONE, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Odborná prehliadka vyhradených technických zariadení elektrických - elektrická inštalácia, bleskozvod - budova MŠ
|
350,00 |
bez DPH |
11/2000074 zo dňa 09.12.2020
|
-
|
14.12.2020 |
Markó Peter |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
Odborná prehliadkacvyhradených technických zariadení elektrických - elektrická inštalácia, bleskozvod - budovy ZŠ, telocvičňa, vodáreň
|
580,00 |
bez DPH |
11/2000075 zo dňa 09.12.2020
|
-
|
14.12.2020 |
Markó Peter |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020, uhradená zálohovou faktúrou č. p14/2020 dňa 10.12.2020
|
Oceľová konštrukcia
|
700,00 |
s DPH |
11/2000071 zo dňa 08.12.2020
|
-
|
14.12.2020 |
Blach-Trans Pawel Sroka |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
10,92 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019
|
15.12.2020 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.12.2020 |
15.12.2020 |