|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
154/2020
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
13.11.2020 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Pracovné zošity
|
116,00 |
s DPH |
11/2000032 zo dňa 28.08.2020
|
-
|
04.11.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
106,50 |
bez DPH |
-
|
7/2017, zo dňa 27.08.2017
|
06.11.2020 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Tonerové náplne
|
50,00 |
s DPH |
11/2000039 zo dňa 19.10.2020
|
-
|
20.10.2020 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
6 306,31 |
bez DPH |
-
|
7/2017, zo dňa 27.08.2017
|
15.10.2020 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
Potreby pre domáce hospodárstvo, spotrebič pre domácnosť, rebrík
|
177,20 |
s DPH |
11/2000024 zo dňa 05.08.2020
|
-
|
05.08.2020 |
Condor trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Údržba zabezpečovacej techniky
|
30,00 |
s DPH |
11/2000021 zo dňa 01.06.2020
|
-
|
02.06.2020 |
Mozaik-Alarm s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
Interiérové vybavenie: kolajnice stropné
|
86,80 |
s DPH |
11/2000012 zo dňa 15.05.2020
|
-
|
15.05.2020 |
Cardinal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020, uhradená zálohovou faktúrou p8/2020
|
Časopis predplatné, MŠ + Direktor
|
155,00 |
s DPH |
11/2000044, zo dňa 19.10.2020
|
|
10.11.2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
Odborná publikácia
|
65,82 |
s DPH |
11/2000046 zo dňa 02.11.2020
|
-
|
10.11.2020 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
Energie-elektrina
|
312,70 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
10.11.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
1 414,16 |
bez DPH |
-
|
7/2017, zo dňa 27.08.2017
|
23.11.2020 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Energie - plyn
|
1 269.00 |
s DPH |
-
|
|
03.11.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
Kompresor, čistiaci stroj, zváracie zariadenie, poľnohospodárskz stroj, olejové výrobky, žiarovky, náradie
|
787,16 |
s DPH |
11/2000048 zo dňa 21.11.2020
|
-
|
23.11.2020 |
Condor trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
Pracovné zošity
|
68,73 |
s DPH |
11/2000047 zo dňa 11.11.2020
|
-
|
24.11.2020 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
Telekomunikačné služby
|
35,01 |
s DPH |
-
|
2/2019, zo dňa 04.03.2019 a 6/2019 zo dňa 03.09.2019
|
24.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Papiernický tovar, kancelárske potreby, textilné výrobky, dezinfekčné prostriedky, príslušenstvo na biele tabule, rýchloviazače, predmety osobnej starostivosti
|
948,66 |
s DPH |
11/2000051 zo dňa 25.11.2020
|
-
|
25.11.2020 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
Učebné pomôcky
|
600,00 |
s DPH |
11/2000052 zo dňa 25.11.2020
|
-
|
25.11.2020 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.11.2020 |
25.11.2020 |