|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Všeob.služby-odb.prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
176,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Telekomunikačné služby
|
30,06 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Záložný zdroj
|
37,94 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Dunajnet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
Energie - elektrina
|
-213,87 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Časopis -Slávik
|
2,50 |
s DPH |
3/2016
|
|
19.01.2016 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Objednávka časopisu Slávik
|
2,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Energie - elektrina
|
212,43 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
Energie - plyn
|
1 971,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Energie - plyn
|
2 033,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
Všeob.služby-odb.prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
176,00 |
s DPH |
1/2016
|
|
14.01.2016 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
Doplatok k stravovaniu žiakov
|
1 485.00 |
bez DPH |
|
|
11.01.2016 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Interiérové vybavenie - komoda
|
156,00 |
s DPH |
73/2015
|
|
15.01.2016 |
MOB Interiér s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
ZSE Dodatok Ponuka E.Benefit
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
Darovacia zmluva
|
47,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
84/2015
|
Čistiace potreby, textilné výrobky, potreby pre domáce hospodárstvo, náradie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
CRK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
244/2015
|
Čistiace potreby, textilné výrobky, potreby pre domáce hospodárstvo, náradie
|
40,00 |
s DPH |
84/2015
|
|
30.12.2015 |
CRK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
243/2015
|
Servis a nastavenie lyží
|
380,00 |
s DPH |
83/2015
|
|
30.12.2015 |
Mgr. Eva Pintes |
|
|
|
|
30.12.2015 |