|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
5/2016
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
Lyžiarsky kurz - pobyt a stravovanie žiakov
|
2 315.25 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Chata OPALISKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
Všeob.mat.- čistiace potrebya potreby pre domáce hospodárstvo
|
87,53 |
s DPH |
8/2016
|
|
10.02.2016 |
CRK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
Všeob.mat.- čistiace potreby a potreby pre domáce hospodárstvo
|
87,53 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
CRK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
5/2016
|
|
09.02.2016 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
Lyžiarsky kurz - Skipas
|
675,00 |
s DPH |
7/2016
|
|
09.02.2016 |
TATRA - THERM SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
Lyžiarsky kurz - Skipas
|
675,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
TATRA - THERM SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
Záložný zdroj
|
37,94 |
s DPH |
4/2016
|
|
05.02.2016 |
Dunajnet s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
Interiérové vybavenie - garniže
|
149,29 |
s DPH |
64/2015
|
|
04.02.2016 |
1 st UNISPO, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
Opravárske služby a spotrebný tovar k elektrickým zariadeniam
|
105,30 |
s DPH |
6/2016
|
|
03.02.2016 |
SKalarm s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
Opravárske služby a spotrebný tovar k elektrickým zariadeniam
|
105,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
SKalarm s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
Energie - plyn
|
1 910,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Preprava žiakov - lyžiarsky výcvik
|
1 059.75 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Jozef Vajlik |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
Doplatok k stravovaniu zamestnancov ZŠ
|
119,37 |
bez DPH |
|
|
11.01.2016 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
Doplatok k stravovaniu zamestnancov MŠ
|
88,23 |
bez DPH |
|
|
11.01.2016 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
Doplatok k stravovaniu žiakov
|
1 485.00 |
bez DPH |
|
|
11.01.2016 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
Doplatok k strave MŠ
|
639,00 |
bez DPH |
|
|
11.01.2016 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Telekomunikačné služby
|
30,06 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Záložný zdroj
|
37,94 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Dunajnet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
21.01.2016 |