|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
160/2014
|
Všeobecné služby vykonávané technikom požiarnej ochrany
|
50,00 |
bez DPH |
|
01/2012
|
06.10.2014 |
Monika Csontosová - Tech PO |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
Doplatok k strave
|
1 090.20 |
bez DPH |
|
|
09.10.2014 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
Doplatok k strave
|
100,34 |
bez DPH |
|
|
09.10.2014 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
Učebné pomôcky - Hmotná núdza
|
249,00 |
s DPH |
47/2014
|
|
09.10.2014 |
Meggy s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
Energie-elektrina
|
230,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
Všeobecné služby-technická prehliadka plynových kotlov
|
456,50 |
s DPH |
44/2014
|
|
02.10.2014 |
Nagy Ladislav |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
Časopis
|
111,76 |
s DPH |
43/2016
|
|
11.11.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
Telekomunikačné služby
|
85,27 |
s DPH |
|
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014
|
06.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
Doplatok k strave
|
58,82 |
bez DPH |
|
|
09.10.2014 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
Energie-plyn
|
1 007,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
Telekomunikačné služby
|
37,27 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
Energie - voda
|
96,76 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
Energie - voda
|
105,55 |
s DPH |
-
|
|
07.01.2020 |
KOMVAK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
22.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
Inzercia v Új Szó
|
40,03 |
s DPH |
44/2016
|
|
18.11.2016 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
09.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
Inzercia
|
27,00 |
s DPH |
45/2016
|
|
18.11.2016 |
Vydavateľstvo KT spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
Doplatok k strave
|
1 549.80 |
bez DPH |
|
|
09.10.2014 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
3 895.00 |
bez DPH |
|
05/2014
|
09.10.2014 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
Doplatok k strave zamestnanci ZŠ
|
173,00 |
bez DPH |
|
|
21.11.2016 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
23.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2014
|
Tlačivá
|
13,67 |
s DPH |
46/2014
|
|
06.11.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2014 |