|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
184/2014
|
Telekomunikačné služby
|
108,40 |
s DPH |
|
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014
|
07.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
190/2014
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
3 458.90 |
bez DPH |
|
05/2014
|
10.11.2014 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
229/2016
|
Interiérové vybavenie
|
299,00 |
s DPH |
58/2016
|
|
15.12.2016 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
Doplatok k strave
|
1 288.80 |
bez DPH |
|
|
10.11.2014 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
187/2014
|
Doplatok k strave
|
726,60 |
bez DPH |
|
|
10.11.2014 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
186/2014
|
Doplatok k strave
|
93,42 |
bez DPH |
|
|
10.11.2014 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
Doplatok k strave
|
44,98 |
bez DPH |
|
|
10.11.2014 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
Všeobecné služby vykonávané technikom požiarnej ochrany
|
50,00 |
bez DPH |
|
01/2012
|
06.11.2014 |
Monika Csontosová - Tech PO |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
192/2014
|
Všeobecné služby-údržba kop.stroja, všeobecný materiál-toner
|
264,00 |
s DPH |
51/2014
|
|
13.11.2014 |
DELTA TRANS INTERNATIONAL s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
Energie-plyn
|
1 665,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
Energie-elektrina
|
230,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
231/2016
|
Všeobecný materiál, kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, spotrebný materiál na vyučovanie
|
599,84 |
s DPH |
60/2016
|
|
15.12.2016 |
ARKA, a.s. |
|
|
|
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2014
|
Tlačivá
|
13,67 |
s DPH |
46/2014
|
|
06.11.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
232/2016
|
Všeobecný materiál - čistiace potreby
|
204,07 |
s DPH |
61/2016
|
|
15.12.2016 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2014
|
Telekomunikačné služby
|
32,04 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
228/2016
|
Učebné pomôcky
|
78,95 |
s DPH |
56/2016
|
|
15.12.2016 |
Dráčik DIVI, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2014
|
Časopis
|
66,00 |
s DPH |
50/2014
|
|
13.11.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
233/2016
|
Učebné pomôcky
|
179,99 |
s DPH |
62/2016
|
|
13.12.2016 |
EXIsport s.r.o. |
|
|
|
13.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2014
|
Potraviny - dar
|
69,44 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
|
26.11.2014 |