|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Školenie
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
PROEKO s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
Telekomunikačné služby
|
84,01 |
s DPH |
|
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
Energie-plyn
|
1 513,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
Všeobecné služby vykonávané technikom požiarnej ochrany
|
50,00 |
bez DPH |
|
01/2012
|
05.03.2015 |
Monika Csontosová - Tech PO |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
Energie-elektrina
|
223,59 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
Gymnastické dresy
|
155,00 |
s DPH |
6/2015
|
|
27.02.2015 |
FANTASY MÓDA, Žofia Čillíková |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Telekomunikačné služby
|
30,12 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
Potraviny - dar
|
26,24 |
s DPH |
|
2/2015
|
16.02.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
Doplatok k strave
|
50,17 |
bez DPH |
|
|
16.03.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Čistiace prostriedky
|
44,99 |
s DPH |
5/2015
|
|
12.02.2015 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Doplatok k strave
|
840,00 |
bez DPH |
|
|
11.02.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
Doplatok k strave
|
1 436.40 |
bez DPH |
|
|
11.02.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Doplatok k strave
|
100,34 |
bez DPH |
|
|
11.02.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Doplatok k strave
|
83,04 |
bez DPH |
|
|
11.02.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
3 038.63 |
bez DPH |
|
05/2014
|
10.02.2015 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Časopis
|
86,68 |
s DPH |
3/2015
|
|
10.02.2015 |
Poradca podnikateľa. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
Učebné pomôcky - Hmotná núdza
|
232,40 |
s DPH |
7/2015
|
|
09.03.2015 |
Meggy s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
Doplatok k strave
|
67,47 |
bez DPH |
|
|
16.03.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Telekomunikačné služby
|
84,01 |
s DPH |
|
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014
|
06.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.02.2015 |