|
|
Faktúra |
185/2018
|
Telekomunikačné služby
|
80,80 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2100019
|
Plošinový vozík
|
85,20 |
s DPH |
|
-
|
22.04.2021 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Učebné pomôcky
|
87,80 |
s DPH |
12/2100014 zo dňa 29.03.2021
|
-
|
29.03.2021 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
1 440.72 |
bez DPH |
-
|
5/2014 zo dňa 27.08.2014 a dodatok 7/2017 zo dňa 28.08.2017
|
30.03.2021 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
06.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Energie-elektrina
|
304,74 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
07.04.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Energie - plyn
|
818,00 |
s DPH |
-
|
|
07.04.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
07.04.2021 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Údržba softvéru KORWIN
|
125,95 |
s DPH |
-
|
Z_6/2020 zo dňa 17.08.2020
|
08.04.2021 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
09.04.2021 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100015
|
Interiérové vybavenie - skrinka na topánky
|
122,90 |
s DPH |
|
-
|
09.04.2021 |
MOB Interiér s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100016
|
Knihy do materskej školy
|
152,85 |
s DPH |
|
-
|
09.04.2021 |
Családi Könyvklub s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021 uhradená zálohovou faktúrou č. p2/2021
|
Výpočtová technika
|
521,30 |
s DPH |
12/2100007 zo dňa 17.02.2021
|
-
|
16.04.2021 |
Alza.cz a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.02.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100017
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
286,00 |
s DPH |
|
-
|
19.04.2021 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100018
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
253,96 |
s DPH |
|
-
|
19.04.2021 |
FONETIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021 uhradená zálohovou faktúrou p6/2021
|
Interiérové vybavenie - skrinka na topánky
|
122,90 |
s DPH |
12/2100015 zo dňa 09.04.2021
|
-
|
20.04.2021 |
MOB Interiér s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Učebné pomôcky
|
275,40 |
s DPH |
12/2100013 zo dňa 29.03.2021
|
-
|
29.03.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
152,85 |
s DPH |
12/2100016 zo dňa 09.04.2021
|
-
|
21.04.2021 |
TEXTUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100020
|
Čistiace potreby, náradie
|
99,16 |
s DPH |
|
-
|
30.04.2021 |
Condor trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100021
|
Vodoinčtalačné práce, čistenie upchatého kanalizačného vedenia
|
144,00 |
s DPH |
|
-
|
30.04.2021 |
Ján Bánsky |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |