Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 9/1800046 Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a vonkajšia prehliadka tlakových nádob 430,00 bez DPH - 08.10.2018 REVIZIE TI s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.10.2018
Faktúra 206/2020, uhradená zálohovou faktúrou p18/2020 Potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky,ochranné rukavice, predmety osobnej starostlivosti 1 705,27 s DPH 11/2000086 zo dňa 17.12.2020 - 18.12.2020 GASTROZONE, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2020 18.12.2020
Faktúra 199/2020 Pracovné odevy a obuv 394,79 s DPH 11/2000083 zo dňa 17.12.2020 - 17.12.2020 ALFARERO s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2020 17.12.2020
Objednávka 11/2000084 Spracovaný papier, kancelárske potreby, rýchloviazače 417,98 s DPH - 14.12.2020 CERTUS P.Svitok - SDI ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 14.12.2020
Faktúra 200/2020 Spracovaný papier, kancelárske potreby, rýchloviazače 417,98 s DPH 11/2000084 zo dňa 14.12.2020 - 17.12.2020 CERTUS P.Svitok - SDI ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2020 17.12.2020
Objednávka 11/2000085 Dezinfekčné prostriedky 1 861,43 s DPH - 17.12.2020 EURONA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2020
Faktúra 201/2020 Dezinfekčné prostriedky 1 861,43 s DPH 11/2000085 zo dňa 17.12.2020 - 17.12.2020 EURONA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2020 17.12.2020
Objednávka 11/2000086 Potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky,ochranné rukavice, predmety osobnej starostlivosti 1 705,27 s DPH - 17.12.2020 GASTROZONE, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2020
Objednávka 11/2000087 Dekoračný obraz na stenu, PVC obrus 121,60 s DPH - 17.12.2020 IMPOL TRADE s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2020
Faktúra 202/2020 Dekoračný obraz na stenu, PVC obrus 121,60 s DPH 11/2000087 zo dňa 17.12.2020 - 18.12.2020 IMPOL TRADE s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 203/2020 Stravovanie ZŠ a MŠ 1 504,93 bez DPH - 7/2017, zo dňa 27.08.2017 18.12.2020 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2020 18.12.2020
Objednávka 11/2000088 Biele tabule, učebné pomôcky 695,65 s DPH - 17.12.2020 EDUCAPLAY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2020
Faktúra 204/2020 Biele tabule, učebné pomôcky 695,65 s DPH 11/2000088 zo dňa 17.12.2020 - 17.12.2020 EDUCAPLAY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2020 18.12.2020
Objednávka 11/2000089 Interiérové vybavenie - dvojlavice s dvomi stoličkami 1 360,00 s DPH - 18.12.2020 eVector group SE ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2020
Faktúra 205/2020 Interiérové vybavenie - dvojlavice s dvomi stoličkami 1 360,00 s DPH 11/2000089 zo dňa 18.12.2020 - 18.12.2020 eVector group SE ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2020 18.12.2020
Objednávka 11/2000090 Tlačený papierenský tovar 33,78 s DPH - 18.12.2020 Kancelária Shop s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2020
Faktúra 198/2020 Umývací stroj, zmäkčovač vody 3 072,12 s DPH 11/2000076 zo dňa 11.12.2020 - 17.12.2020 GASTRO-HALL s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 207/2020 Tlačený papierenský tovar 33,78 s DPH 11/2000090 zo dňa 18.12.2020 - 18.12.2020 Kancelária Shop s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 208/2020 Interiérové vybavenie, kancelárske zariadenie, potreby pre domáce hospodárstvo 1 527,60 s DPH 11/2000080 zo dňa 15.12.2020 - 21.12.2020 B2Bpartner s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 209/2020 zaplatená zálohovou faktúrou č. 617/2020 dňa 17.12.2020 Tlačiareň, tonery, USB kľúče 1 563,40 s DPH 11/2000079 zo dňa 15.12.2020 - 19.12.2020 Elektrosped a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2020 17.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4307