Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 84/2019 Telekomunikačné služby 35,01 s DPH - 2/2019, zo dňa 04.03.2019 24.06.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.06.2019 26.06.2019
Objednávka 12/2100077 Športový tovar - lopty, badmintonové košíky 414,90 s DPH - 29.11.2021 Alza.cz ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.11.2021
Objednávka 12/2100080 Výpočtová technika, televízory SMART LED,náradie 5 196.85 s DPH - 30.11.2021 NAY a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021
Objednávka 12/2100079 Športový tovar - hádzanárske bránky 294,00 s DPH - 30.11.2021 Mašata Radislav ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021
Faktúra 168/2021 Športový tovar - žinienky 681,10 s DPH 12/2100078 zo dňa 30.11.2021 - 30.11.2021 Biznis inn print, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021 30.11.2021
Objednávka 12/2100078 Športový tovar - žinienky 681,10 s DPH - 30.11.2021 Biznis inn print, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021
Faktúra 167/2021 Čistiace prostriedky 54,35 s DPH 12/2100072 zo dňa 24.11.2021 - 26.11.2021 EURONA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021 30.11.2021
Objednávka 12/2100072 Čistiace prostriedky 54,35 s DPH - 24.11.2021 EURONA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 24.11.2021
Faktúra 166/2021 Kancelárske potreby, spracovaný papier, rýchlovizače, tlačený papier. tovar 454,34 s DPH 12/2100073 zo dňa 26.11.2021 - 29.11.2021 Valovičová Terézia ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.11.2021 29.11.2021
Faktúra 170/2021, uhradená zálohovou faktúrou p17/2021 Športový tovar - hádzanárske bránky 294,00 s DPH 12/2100079 zo dňa 30.11.2021 - 03.12.2021 Mašata Radislav ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021 03.12.2021
Faktúra 165/2021 Covid test 249,50 s DPH 12/2100075 zo dňa 26.11.2021 - 26.11.2021 R.G. MONT, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.11.2021 29.11.2021
Objednávka 12/2100075 Covid test 249,50 s DPH - 26.11.2021 R.G. MONT, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.11.2021
Objednávka 12/2100074 Slovníky 242,89 s DPH - 26.11.2021 Martinus, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.11.2021
Objednávka 12/2100067 Odborná publikácia 64,00 s DPH - 22.11.2021 PORADCA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 22.11.2021
Faktúra 1642021 Telekomunikačné služby 33,00 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 24.11.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 25.11.2021 25.11.2021
Objednávka 12/2100066 Učebné pomôcky 575,00 s DPH - 19.11.2021 Stiefel Eurocart s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.11.2021
Faktúra 169/2021 Čistiace prostriedky 131,76 s DPH 12/2100064 zo dňa 16.11.2021 - 01.12.2021 GASTRO-HALL s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra 171/2021 Energie-elektrina 323,42 s DPH - 1/2016, zo dňa 22.01.2016 03.12.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.12.2021 06.12.2021
Objednávka 12/2100065 Plnospektrálne žiarivkové trubice a štartéry 243,00 bez DPH - 16.11.2021 Zsidó Alexander ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 16.11.2021
Objednávka 12/2100084 Učebné pomôcky, textilné výrobky, príslušenstvo na lamináciu, spotrebný materiál na vyučovanie 1 711,30 s DPH - 02.12.2021 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 02.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4729