Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 9/1800068 Učebné pomôcky 534,80 s DPH - 26.11.2018 inSPORTline s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.11.2018
Faktúra 219/2020 Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky 95,97 s DPH - 10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020 04.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra 17/2021 Energie - plyn 1 494,00 s DPH - 02.03.2021 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 03.03.2021 03.03.2021
Faktúra 18/2021 uhradená zálohovou faktúrou p4/2021 dňa 01.03.2021 Materiál k výpočtovej technike 18,89 s DPH 12/2100009 zo dňa 01.03.2021 - 03.03.2021 NAY a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 01.03.2021 03.03.2021
Faktúra 19/2021 uhradená zálohovou faktúrou p3/2021 dňa 01.03.2021 Materiál k výpočtovej technike 20,89 s DPH 12/2100008 zo dňa 01.03.2021 - 03.03.2021 NAY a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 01.03.2021 03.03.2021
Objednávka 12/2100010 Odborná prehliadka na telovýchovnom zariadení 179,20 bez DPH - 16.02.2021 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 16.02.2021
Faktúra 20/2021 Odborná prehliadka na telovýchovnom zariadení 179,20 bez DPH 12/210010 zo dňa 16.02.2021 - 03.03.2021 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.03.2021 03.03.2021
Objednávka 12/2100011 Dezinfekčný gél 340,00 s DPH - 03.03.2021 Gábor Majer ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.03.2021
Faktúra 21/2021 Dezinfekčný gél 340,00 s DPH 12/2100011 zo dňa 03.03.2021 - 03.03.2021 Gábor Majer ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.03.2021 03.03.2021
Objednávka 12/2100012 Učebné pomôcky 66,40 s DPH - 03.03.2021 MEGGY-T s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.03.2021
Faktúra 22/2021 Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky 95,97 s DPH - 10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020 04.03.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 04.03.2021 04.03.2021
Faktúra 23/2021 Všeobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 05.03.2021 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra 25/2021 Energie-elektrina 305,86 s DPH - 1/2016, zo dňa 22.01.2016 09.03.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 09.03.2021 09.03.2021
Faktúra 26/2021 Školské potreby pre žiakov v HN 66,40 s DPH 12/2100012 zo dňa 03.03.2021 - 12.03.2021 MEGGY-T s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 12.03.2021 12.03.2021
Faktúra 28/2021 uhradená zálohovou faktúrou p5/2021 dňa 09.03.2021 Obaly z PVC na triedne knihy, krabice archívne 103,62 s DPH 12/2100006 zo dňa 26.02.2021 - 23.03.2021 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 09.03.2021 23.03.2021
Faktúra 220/2020 Školenie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 42,00 s DPH - Z_03/2018, zo dňa 05.04.2018 05.01.2021 ITAK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra 15/2021 Telekomunikačné služby 33,00 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 25.02.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 221/2020 Údržba softvéru KORWIN 123,60 s DPH - Z_/2020 zo dňa 17.08.2020 08.01.2021 DATALAN, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra 222/2020 Všeobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 08.01.2021 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra 223/2020 Špeciálne služby - ochrana objektu 40,00 bez DPH - 3/2016, zo dňa 06.04.2016 11.01.2021 Blackhawk Security s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 13.01.2021 13.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4400