|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
221/2014
|
Všeobecný materiál - tónery
|
164,00 |
s DPH |
67/2014
|
|
11.12.2014 |
DELTA TRANS INTERNATIONAL s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
228/2014
|
Všeobecný materiál - čistiace potreby
|
119,86 |
s DPH |
72/2014
|
|
15.12.2014 |
CRK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
227/2014
|
Všeobecný materiál - čistiace potreby
|
74,04 |
s DPH |
71/2014
|
|
15.12.2014 |
CRK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
226/2014
|
Interiérové vybavenie
|
517,20 |
s DPH |
68/2014
|
|
15.12.2014 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
225/2014
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
70/2014
|
|
15.12.2014 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
223/2014
|
Učebné pomôcky
|
987,90 |
s DPH |
64/2014
|
|
10.12.2014 |
EXIsport s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
222/2014
|
Telekomunikačné služby
|
84,50 |
s DPH |
|
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014
|
11.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
220/2014
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
2 439.99 |
bez DPH |
|
05/2014
|
09.12.2014 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
231/2014
|
Všeobecné služby-oplotenie
|
2 099,12 |
s DPH |
66/2014
|
|
17.12.2014 |
Mplot, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
219/2014
|
Učebné pomôcky
|
1 324,00 |
s DPH |
65/2014
|
|
09.12.2014 |
GOLD SPORT s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
218/2014
|
Oprava počítača
|
179,72 |
s DPH |
62/2014
|
|
09.12.2014 |
ATECH.NET s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
217/2014
|
Všeobecné služby - preprava tovaru
|
31,96 |
s DPH |
63/2014
|
|
04.12.2014 |
M & M EUROTRADE servis, s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
214/2014
|
Energie-plyn
|
1 962,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
213/2014
|
Doplatok k strave
|
896,40 |
bez DPH |
|
|
01.12.2014 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
212/2014
|
Doplatok k strave
|
484,20 |
bez DPH |
|
|
01.12.2014 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
211/2014
|
Doplatok k strave
|
57,09 |
bez DPH |
|
|
01.12.2014 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
229/2014
|
Interiérové vybavenie
|
173,88 |
s DPH |
69/2014
|
|
15.12.2014 |
Deolina Group s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
232/2014
|
Interiérové vybavenie
|
171,64 |
s DPH |
74/2014
|
|
17.12.2014 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
209/2014
|
Potraviny - dar
|
70,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
|
09.12.2014 |