|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
232/2014
|
Interiérové vybavenie
|
171,64 |
s DPH |
74/2014
|
|
17.12.2014 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
238/2014
|
Kancelárske potreby
|
199,04 |
s DPH |
79/2014
|
|
22.12.2014 |
ARKA, a.s. |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
237/2014
|
Výpočtová technika
|
2 538,00 |
s DPH |
78/2014
|
|
19.12.2014 |
Tóthová Melánia - Zeloservis |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
235/2014
|
Všeobecné služby - maľovanie, skladanie parkiet
|
910,00 |
s DPH |
77/2014
|
|
19.12.2014 |
Lukács Juraj |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
234/2014
|
Interiérové vybavenie
|
405,00 |
s DPH |
76/2014
|
|
18.12.2014 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
233/2014
|
Učebné pomôcky
|
242,50 |
s DPH |
75/2014
|
|
17.12.2014 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
231/2014
|
Všeobecné služby-oplotenie
|
2 099,12 |
s DPH |
66/2014
|
|
17.12.2014 |
Mplot, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
240/2014
|
Telekomunikačné služby
|
47,33 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
229/2014
|
Interiérové vybavenie
|
173,88 |
s DPH |
69/2014
|
|
15.12.2014 |
Deolina Group s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
228/2014
|
Všeobecný materiál - čistiace potreby
|
119,86 |
s DPH |
72/2014
|
|
15.12.2014 |
CRK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
227/2014
|
Všeobecný materiál - čistiace potreby
|
74,04 |
s DPH |
71/2014
|
|
15.12.2014 |
CRK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
226/2014
|
Interiérové vybavenie
|
517,20 |
s DPH |
68/2014
|
|
15.12.2014 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
225/2014
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
70/2014
|
|
15.12.2014 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
223/2014
|
Učebné pomôcky
|
987,90 |
s DPH |
64/2014
|
|
10.12.2014 |
EXIsport s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
222/2014
|
Telekomunikačné služby
|
84,50 |
s DPH |
|
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014
|
11.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
239/2014
|
Nákupné poukážky
|
1 075,00 |
s DPH |
60/2014
|
|
22.12.2014 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
241/2014
|
Knihy
|
562,00 |
s DPH |
80/2014
|
|
30.12.2014 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
220/2014
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
2 439.99 |
bez DPH |
|
05/2014
|
09.12.2014 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
|
|
|
|
09.12.2014 |