Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2021 Energie - plyn 1 635,00 s DPH - 18.01.2021 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 20.01.2021 20.01.2021
Objednávka 25/2014 Všeobecné služby - gravírovanie 20,16 s DPH 18.06.2014 GRAVICO, Rigó Ladislav ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 18.06.2014
Faktúra 275/2016 Hračky - bábkové maňušky 123/97 s DPH 67/2016 - 30.12.2016 MILE obchod s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 19.12.2016 30.12.2016
Faktúra 274/2016 Hry 138,16 s DPH 7/1600057 - 30.12.2016 Dráčik DIVI, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 15.12.2016 30.12.2016
Objednávka 83/2016 Kancelárske potreby, tonery, papier 387,48 s DPH 30.12.2016 FaxCopy, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 30.12.2016
Faktúra 272/2016 Kancelárske potreby, tonery, papier 387,48 s DPH 83/2016 - 30.12.2016 FaxCopy, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 30.12.2016 30.12.2016
Objednávka 82/2016 Interiérové vybavenie 417,60 s DPH 30.12.2016 KWESTO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 30.12.2016
Objednávka 81/2016 Lekárničky 337,92 s DPH 30.12.2016 KWESTO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 30.12.2016
Objednávka 80/2016 Stojan pre bicykle 851,40 s DPH 29.12.2016 KWESTO, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 29.12.2016
Objednávka 79/2016 Kancelárske zariadenie, toner 263,82 s DPH 29.12.2016 FaxCopy, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 29.12.2016
Objednávka 78/2016 Knihy 489,43 s DPH 29.12.2016 KNIHY-MOLNAR-KONYV, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 29.12.2016
Objednávka 77/2016 Dezinfekčný prostriedok 94,14 s DPH 27.12.2016 Lekáreň Viktória ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 27.12.2016
Objednávka 75/2016 Zásobník a papierové utierky 129,40 s DPH 21.12.2016 iHygiena s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 21.12.2016
Objednávka 175/2016 Interiérové vybavenie 285,60 s DPH 19.12.2016 FABRICK SK s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 19.12.2016
Objednávka 26/2014 Všeobecné služby-údržba PSN 107,00 s DPH 18.06.2014 Vill Gut Sándor Marosi ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 18.06.2014
Objednávka 20/2014 Všeobecné služby-preprava žiakov s DPH 19.05.2014 Attila Szép SILVER TOUR ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 19.05.2014
Objednávka 27/2014 Všeobecné služby-údržba PSN s DPH 23.06.2014 Vill Gut Sándor Marosi ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 23.06.2014
Faktúra 259/2016 Všeobecné služby - Preprava stravy pre ZŠ a MŠ 576,00 s DPH - 11/2016, zo dňa 02.09.2016 22.12.2016 AMNESIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 22.12.2016 23.12.2016
Objednávka 74/2016 Spotrebný materiál na vyučovanie, premet osobnej starostlivosti 660,79 s DPH 21.12.2016 ARKA, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 21.12.2016
Faktúra 128/2023 Energie - plyn 2 935,00 s DPH - 1/2004 zo dňa 01.07.2004 01.10.2023 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 02.10.2023 02.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4765