Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 185/2018 Telekomunikačné služby 80,80 s DPH - 10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra 22/2023 Energie - plyn 5 568,00 s DPH - 1/2004 zo dňa 01.07.2004 02.03.2023 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra 60/2019 Všobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 07.05.2019 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 10.05.2019 10.05.2019
Objednávka 4/2016 Záložný zdroj 37,94 s DPH 21.01.2016 Dunajnet s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 21.01.2016
Faktúra 220/2021 Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky 96,47 s DPH - 10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020 03.01.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 12.01.2022 12.01.2022
Objednávka 3/2016 Objednávka časopisu Slávik 2,50 s DPH 11.01.2016 ARES spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 19.01.2016
Faktúra 57/2019 Telekomunikačné služby 80,80 s DPH - 10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 05.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 56/2019 Energie - plyn 270,00 s DPH - Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.11.2018 03.05.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 03.05.2019 03.05.2019
Faktúra 20/2018 Všobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 06.02.2018 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 07.02.2018 07.02.2018
Faktúra 73/2021 Všeobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 07.06.2021 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 08.06.2021 08.06.2021
Faktúra 20/2023 Všeobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 01.03.2023 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 01.03.2023 01.03.2023
Objednávka 2/2016 Školenie 45,00 s DPH 05.01.2016 RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 05.01.2016
Faktúra 21/2018 Telekomunikačné služby 79,00 s DPH - 10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 07.02.2018 07.02.2018
Objednávka 14/2014 Všeobecný materál- kancelárske potreby, učebné pomôcky 322,03 s DPH 31.03.2014 ARKA, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 31.03.2014
Objednávka 13/2014 Učebné pomôcky 17,16 s DPH 28.03.2014 Ergocom s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 28.03.2014
Faktúra 50/2024 Telekomunikačné služby 81,49 s DPH - 7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 04.04.2024 04.04.2024
Objednávka 15/2014 Tlačivá s DPH 24.04.2014 Stredisko spracovania poštového platobného styku ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 24.04.2014
Objednávka 16/2014 Všeobecný materál- žalúzie 234,10 s DPH 26.04.2014 RELAX 2000 PLUS, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 26.04.2014
Objednávka 1/2016 Všeob.služby-odb.prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení 176,00 s DPH 04.01.2016 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 04.01.2016
Faktúra 49/2019 Všeobecné služby - Preprava stravy pre ZŠ a MŠ 720,00 s DPH - 06/2018, zo dňa 31.08.2018 09.04.2019 AMNESIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 11.04.2019 11.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4436