Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 216/2014 Všeobecné služby - preprava stravy 684,00 s DPH - 06/2014 09.12.2014 AMNESIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 09.12.2014 09.12.2014
Faktúra 48/2023 Telekomunikačné služby 97,46 s DPH - 10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019 04.05.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 46/2018 Všobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 04.04.2018 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 05.04.2018 05.04.2018
Faktúra 47/2023 Energie - plyn 1 167,00 s DPH - 1/2004 zo dňa 01.07.2004 01.05.2023 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 03.05.2023 03.05.2023
Objednávka 43/2015 Všeob.mat.- čistiace potreby, potreb. pre dom. hosp, náhr. do osvetl. zariad., ochranné prostr. 89,25 s DPH 19.10.2015 CRK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 19.10.2015
Objednávka 42/2015 Inzercia 45,31 s DPH 15.10.2015 PETIT PRESS, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 15.10.2015
Objednávka 41/2015 Oprava projektoru 150,00 s DPH 15.10.2015 ATECH.NET s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 15.10.2015
Objednávka 40/2015 Časopis 68,40 s DPH 13.10.2015 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 13.10.2015
Objednávka 35/2015 Všeob.služby - technická prehliadka plynových kotlov 528,60 s DPH 01.10.2015 Attila Nagy - Plynotherm ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 01.10.2015
Faktúra 49/2023 Všeobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 03.05.2023 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 44/2018 Všeobecné služby - Preprava stravy pre ZŠ a MŠ 648,00 s DPH - 08/2017, zo dňa 31.08.2017 23.03.2018 AMNESIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 28.03.2018 28.03.2018
Objednávka 37/2015 Všeob.služby - kontrola požiarnych hydantov 254,01 s DPH 01.10.2015 Tepo servis - Kobza Oliver ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 01.10.2015
Objednávka 39/2015 Odborná prehliadka kotolne 430,00 s DPH 05.10.2015 REVIZIE TI s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 05.10.2015
Objednávka 38/2015 Interiérové vybavenie 87,00 s DPH 15.10.2015 Alex kovový a školský nábytok ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 15.10.2015
Faktúra 50/2018 Všeobecné služby - Preprava stravy pre ZŠ a MŠ 720,00 s DPH - 08/2017, zo dňa 31.08.2017 06.04.2018 AMNESIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 10.04.2018 10.04.2018
Faktúra 163/2015 Všeobecné služby - preprava stravy 720,00 s DPH - 09/2015 08.10.2015 AMNESIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 12.10.2015 12.10.2015
Objednávka 36/2015 Školské potreby HN 215,74 s DPH 30.09.2015 Meggy s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 30.09.2015
Faktúra 56/2018 Telekomunikačné služby 79,00 s DPH - 10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 23.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 23.04.2018 23.04.2018
Faktúra 59/2018 Energie - plyn 249,00 s DPH - 03.05.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 03.05.2018 03.05.2018
Faktúra 45/2018 Energie - plyn 650,00 s DPH - 2/2016, zo dňa 11.03.2016 05.04.2018 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 05.04.2018 05.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4400