|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Energie
|
1 887,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Telekomunikačné služby
|
93,73 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Služby k APV Korwin
|
42,35 |
s DPH |
-
|
1/2010, zo dňa 31.03.2010
|
05.01.2012 |
Ing.Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
05.01.2012 |
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Telekomunikačné služby
|
30,94 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Energie
|
63,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Tlačivá
|
48,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Revízia a oprava telocvičného náradia
|
224,65 |
s DPH |
2
|
|
24.01.2012 |
Renar Jozef Majerník |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Telekomunikačné služby
|
11,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Energie
|
224,86 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Odborná publikácia
|
41,27 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
RAABE |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Revízia a oprava telocvičného náradia
|
224,65 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Renar Jozef Majerník |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Telekomunikačné služby
|
31,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Energie
|
1 829,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
Poštové peňažné poukážky typ U
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
Stredisko spracovania poštového platobného styku |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
|
03.02.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
Odborná publikácia
|
41,27 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Energie
|
224,86 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Telekomunikačné služby
|
90,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
Služby k APV Korwin
|
42,35 |
s DPH |
-
|
1/2010, zo dňa 31.03.2010
|
06.02.2012 |
Ing.Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
06.02.2012 |
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
Nákup tonerov
|
68,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Vojtech Kecskés KB Comp |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
|
07.02.2012 |