Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 209/2025 Úložné boxy, nábytok 909,40 s DPH 16/2500048 zo dňa 03.12.2025 - 19.12.2025 IKEA Bratislava s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra 208/2025 Kontajnery, učebné pomôcky a vybavenie detských ihrísk 3 386.60 s DPH 16/2500061 zo dňa 18.12.2025 - 19.12.2025 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra 207/2025 Interiérové vybavenie - skriňa, úložné boxy 573,10 s DPH 16/2500060 zo dňa 18.12.2025 - 19.12.2025 INSGRAF s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra 205/2025 Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky, vrecia 948,22 s DPH 16/2500058 zo dňa 17.12.2025 - 18.12.2025 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 202/2025 Stravovanie ZŠ a MŠ 2 053,40 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023 18.12.2025 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 204/2025 Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky, vrecia 296,46 s DPH 16/2500057 zo dňa 17.12.2025 - 18.12.2025 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 203/2025 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021 Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady 7 971,70 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023 18.12.2025 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2025 18.12.2025
Objednávka 16/2500061 Kontajnery, učebné pomôcky a vybavenie detských ihrísk 3 386,60 s DPH - 18.12.2025 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2025
Objednávka 16/2500060 Interiérové vybavenie - skriňa, úložné boxy 573,10 s DPH - 18.12.2025 INSGRAF s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2025
Faktúra 206/2025 Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky, vrecia 77,07 s DPH 16/2500059 zo dňa 17.12.2025 - 18.12.2025 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2025 18.12.2025
Objednávka 16/2500059 Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky, vrecia 77,09 s DPH - 17.12.2025 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2025
Objednávka 16/2500058 Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky, vrecia 948,28 s DPH - 17.12.2025 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2025
Objednávka 16/2500057 Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky, vrecia 296,46 s DPH - 17.12.2025 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2025
Faktúra 201/2025 Tlačiareň 416,97 s DPH 16/2500056 zo dňa 15.12.2025 - 17.12.2025 MIP s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2025 17.12.2025
Faktúra 199/2025 Prenájom kopírovacieho stroja 220,76 s DPH Z_02/2021 zo dňa 01.04.2021 15.12.2025 C-Service s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 15.12.2025 15.12.2025
Faktúra 198/2025 Kancelárske potreby, spracovaný papier, rýchlovizače, tlačený papier. tovar, čistiace potreby 583,59 s DPH - 15.12.2025 Valovičová Terézia ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 15.12.2025 15.12.2025
Objednávka 16/2500056 Tlačiareň 416,97 s DPH - 15.12.2025 MIP s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 15.12.2025
Faktúra 200/2025 Učebné pomôcky 42,80 s DPH 16/2500047 zo dňa 03.12.2025 - 15.12.2025 Maquita s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 15.12.2025 15.12.2025
Faktúra 197/2025 Energie-elektrina 125,26 bez DPH 12.12.2025 Obec Okoličná na Ostrove ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra 196/2025 Energie- plyn 660,10 bez DPH 12.12.2025 Obec Okoličná na Ostrove ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 12.12.2025 12.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4533