|
|
Faktúra |
52/2019
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
4 433,34 |
bez DPH |
-
|
7/2017, zo dňa 27.08.2017
|
17.04.2019 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2100039
|
Pracovné zošity
|
90,00 |
bez DPH |
|
-
|
08.07.2021 |
VARIA PRINT OS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
02.09.2021 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Pracovné zošity
|
209,30 |
s DPH |
12/2100038 zo dˇna 08.07.2021
|
-
|
30.08.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100038
|
Pracovný zošit
|
209,30 |
s DPH |
|
-
|
08.07.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Školenie
|
253,95 |
bez DPH |
12/2100048 zo dňa 29.08.2021
|
-
|
28.08.2021 |
Gellért Levente Mayer |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100048
|
Školenie
|
253,95 |
bez DPH |
|
-
|
23.08.2021 |
Gellért Levente Mayer |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Pracovné zošity
|
90,00 |
bez DPH |
12/2100039 zo dňa 08.07.2021
|
-
|
27.08.2021 |
VARIA PRINT OS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021 uhradená zálohovou faktúrou p10/2021 dňa 08.06.2021
|
Učebnice a pracovné zošity
|
402,60 |
s DPH |
12/2100031 zo dňa 04.06.2021
|
-
|
26.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.06.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
Energie - plyn
|
253,00 |
s DPH |
-
|
|
03.09.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
-
|
6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020
|
24.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
23.08.2021 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021 uhradená zálohovou faktúrou p12/2021 dňa 02.08.2021
|
Papiernický tovar
|
115,97 |
s DPH |
12/2100006 zo dňa 26.02.2021
|
-
|
23.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
Tenisové aktivity - letná škola
|
40,00 |
s DPH |
12/2100047 zo dňa 13.08.2021
|
-
|
13.08.2021 |
Michal Jantošík |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100047
|
Tenisové aktivity - letná škola
|
40,00 |
s DPH |
|
-
|
13.08.2021 |
Michal Jantošík |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Preprava osôb - letná škola
|
288,00 |
s DPH |
12/2100044 zo dňa 09.08.2021
|
-
|
13.08.2021 |
Jozef Viola - JOSSI BUS + PARTY |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
03.09.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
04.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Vzdelávacie služby - jazdenie na koni
|
107,00 |
s DPH |
12/2100043 zo dňa 10.08.2021
|
-
|
10.08.2021 |
PLAUTER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
12/2100046 zo dňa 24.08.2021
|
-
|
20.09.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.09.2021 |
27.09.2021 |