|
|
Faktúra |
19/2019
|
Energie - plyn
|
1 368,00 |
s DPH |
-
|
Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.11.2018
|
04.02.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Energie - plyn
|
155,00 |
s DPH |
-
|
|
02.07.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100031
|
Učebnice a pracovné zošity
|
402,60 |
s DPH |
|
-
|
04.06.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
07.06.2021 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100032
|
Čistiace potreby
|
43,98 |
s DPH |
|
-
|
04.06.2021 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
Čistiace prostriedky
|
43,98 |
s DPH |
12/2100032 zo dňa 04.06.2021
|
-
|
11.06.2021 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100033
|
Licencia na balík aSc Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
-
|
04.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Licencia na balík aSc Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
12/2100033 zo dňa 04.06.2021
|
-
|
14.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100034
|
Údržba zabezpečovacej techniky
|
20,00 |
bez DPH |
|
-
|
14.06.2021 |
Mozaik-Alarm s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
Údržba zabezpečovacej techniky
|
20,00 |
bez DPH |
12/2100034 zo dňa 14.06.2021
|
-
|
14.06.2021 |
Mozaik-Alarm s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100035
|
Predmety osobnej starostlivosti - papierové utierky
|
151,20 |
s DPH |
|
-
|
14.06.2021 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Predmety osobnej starostlivosti - papierové utierky
|
151,20 |
s DPH |
12/2100035 zo dňa 14.06.2021
|
-
|
14.06.2021 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
Zmluva |
4/2021
|
Dodatok č. ZK01/VK/10/09/034 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/09/034 zo d)na 07.09.2010
|
- |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
-
|
6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020
|
24.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
5 407,77 |
bez DPH |
-
|
5/2014 zo dňa 27.08.2014 a dodatok 7/2017 zo dňa 28.08.2017
|
30.06.2021 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
04.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021 uhradená zálohovou faktúrou č. p9/2021
|
Interiérové vybavenie - Skriňa s lamino dverami
|
286,80 |
s DPH |
12/2100029 zo dňa 01.06.2021
|
-
|
04.06.2021 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Toner
|
33,00 |
s DPH |
9/1800080 zo dňa 10.12.2018
|
-
|
14.12.2018 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800035
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
214,08 |
s DPH |
|
-
|
25.06.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
25.06.2018 |