|
|
Faktúra |
10/2019
|
Energie - plyn
|
758,58 |
s DPH |
-
|
Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.11.2018
|
18.01.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2021 uhradená zálohovou faktúrou č. p9/2021
|
Interiérové vybavenie - Skriňa s lamino dverami
|
286,80 |
s DPH |
12/2100029 zo dňa 01.06.2021
|
-
|
04.06.2021 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja
|
- |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
01.04.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Dohoda o ukončení zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100026
|
Toner
|
78,98 |
s DPH |
|
-
|
17.05.2021 |
MIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100027
|
Vodoinštalačné práce - kontrola kanalizačného vedenia
|
144,00 |
s DPH |
|
-
|
26.05.2021 |
Ján Bánsky |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
Toner
|
78,98 |
s DPH |
12/2100026 zo dňa 17.05.2021
|
-
|
27.05.2021 |
MIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Vodoinštalačné práce - kontrola kanalizačného vedenia
|
144,00 |
s DPH |
12/2100027 zo dňa 26.05.2021
|
-
|
28.05.2021 |
Ján Bánsky |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Učebnice a pracovné zošity
|
454,50 |
s DPH |
12/2100030 zo dňa 01.06.2021
|
-
|
01.06.2021 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100028
|
Učebnice a pracovné zošity
|
207,10 |
s DPH |
|
-
|
01.06.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100029
|
Interiérové vybavenie - Skriňa s lamino dverami
|
286,80 |
s DPH |
|
-
|
01.06.2021 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100030
|
Učebnice a pracovné zošity
|
454,50 |
s DPH |
|
-
|
01.06.2021 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
01.06.2021 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
Energie - plyn
|
155,00 |
s DPH |
-
|
|
02.06.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010
|
02.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Energie-elektrina
|
286,98 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
03.06.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Učebnice a pracovné zošity
|
207,10 |
s DPH |
12/2100028 zo dňa 01.06.2021
|
-
|
04.06.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Prenájom kopírovacieho stroja za marec-apríl 2021
|
96,38 |
s DPH |
-
|
Z_02/2021 zo dňa 01.04.2021
|
18.05.2021 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
Údržba zabezpečovacej techniky
|
20,00 |
bez DPH |
12/2100034 zo dňa 14.06.2021
|
-
|
14.06.2021 |
Mozaik-Alarm s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Energie - plyn
|
155,00 |
s DPH |
-
|
|
02.07.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.07.2021 |
06.07.2021 |