|
|
Objednávka |
10/1900015
|
Prekladateľské služby
|
59,76 |
bez DPH |
|
-
|
14.05.2019 |
PhDr. Hedviga Baloghová - Prekladateľské služby |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Energie - voda
|
127,12 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Predmety osobnej starostlivosti - papierové utierky, antibakteriálne mydlo
|
292,80 |
s DPH |
12/2100052 zo dňa 28.09.2021
|
-
|
28.09.2021 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100052
|
Predmety osobnej starostlivosti - papierové utierky, antibakteriálne mydlo
|
292,80 |
s DPH |
|
-
|
28.09.2021 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100051
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
-
|
27.09.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Prístupový terminál a dezinfekčný prostriedok
|
1 650,00 |
s DPH |
12/2100049 zo dňa 27.09.2021
|
-
|
27.09.2021 |
PROIZS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100049
|
Prístupový terminál a dezinfekčný prostriedok
|
1 650,00 |
s DPH |
|
-
|
27.09.2021 |
PROIZS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
-
|
6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020
|
24.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100050
|
Časopis predplatné - Direktor
|
201,00 |
s DPH |
|
-
|
22.09.2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100053
|
Učebnice
|
123,46 |
s DPH |
|
-
|
28.09.2021 |
One To One, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
12/2100046 zo dňa 24.08.2021
|
-
|
20.09.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100046
|
Tlačiarenské služby - vyhotovenie PPP U
|
13,67 |
s DPH |
|
-
|
24.08.2021 |
Stredisko spracovania poštového platobného styku |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Učebnice a pracovné zošity
|
1 596,80 |
s DPH |
12/2100036 zo dňa 08.07.2021
|
-
|
17.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100036
|
Učebnice a pracovné zošity
|
1 896,10 |
s DPH |
|
-
|
06.07.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
1 692,02 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021
|
14.09.2021 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Energie-elektrina
|
157,82 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
06.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
Učebnice
|
208,60 |
s DPH |
12/2100036 zo dňa 08.07.2021
|
-
|
30.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Učebnice
|
123,45 |
s DPH |
12/2100053 zo dňa 28.09.2021
|
-
|
30.09.2021 |
One To One, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Oprava chodníka v areáli ZŠ - betónovanie
|
304,80 |
s DPH |
12/2100045 zo dňa 24.08.2021
|
-
|
06.09.2021 |
ACT-Trávnik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
Energie - plyn
|
788,00 |
s DPH |
-
|
|
06.10.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |