Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 9/1800046 Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a vonkajšia prehliadka tlakových nádob 430,00 bez DPH - 08.10.2018 REVIZIE TI s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.10.2018
Faktúra 214/2020 uhradená zálohovou faktúrou č. p19/2020 dňa 22.12.2020 Zariadenie ihrísk - vonkajšie lavičky 1 228,80 s DPH 11/2000092 dňa 22.12.2020 - 27.12.2020 B2Bpartner s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 22.12.2020 28.12.2020
Faktúra 205/2020 Interiérové vybavenie - dvojlavice s dvomi stoličkami 1 360,00 s DPH 11/2000089 zo dňa 18.12.2020 - 18.12.2020 eVector group SE ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 206/2020, uhradená zálohovou faktúrou p18/2020 Potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky,ochranné rukavice, predmety osobnej starostlivosti 1 705,27 s DPH 11/2000086 zo dňa 17.12.2020 - 18.12.2020 GASTROZONE, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2020 18.12.2020
Objednávka 11/2000090 Tlačený papierenský tovar 33,78 s DPH - 18.12.2020 Kancelária Shop s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2020
Faktúra 207/2020 Tlačený papierenský tovar 33,78 s DPH 11/2000090 zo dňa 18.12.2020 - 18.12.2020 Kancelária Shop s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 208/2020 Interiérové vybavenie, kancelárske zariadenie, potreby pre domáce hospodárstvo 1 527,60 s DPH 11/2000080 zo dňa 15.12.2020 - 21.12.2020 B2Bpartner s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 209/2020 zaplatená zálohovou faktúrou č. 617/2020 dňa 17.12.2020 Tlačiareň, tonery, USB kľúče 1 563,40 s DPH 11/2000079 zo dňa 15.12.2020 - 19.12.2020 Elektrosped a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 210/2020, uhradená zálohovou faktúrou p15/2020 dňa 10.12.2020 Gumové dlažby 1 058,40 s DPH 11/2000070 zo dňa 04.12.2020 - 22.12.2020 Ondutech, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 10.12.2020 22.12.2020
Objednávka 11/2000091 Interiérové vybavenie - kancelárska stolička 575,00 s DPH - 22.12.2020 Spinegro, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 22.12.2020
Faktúra 211/2020 Interiérové vybavenie - kancelárska stolička 575,00 s DPH 11/2000091 zo dňa 22.12.2020 - 22.12.2020 Spinegro, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 22.12.2020 22.12.2020
Objednávka 11/2000092 Zariadenie ihrísk - vonkajšie lavičky 1 228,80 s DPH - 22.12.2020 B2Bpartner s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 22.12.2020
Objednávka 11/2000093 Elektrický spotrebný tovar 149,64 s DPH - 23.12.2020 Condor trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 23.12.2020
Faktúra 212/2020 Elektrický spotrebný tovar 149,64 s DPH 11/2000093 zo dňa 23.12.2020 - 23.12.2020 Condor trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 213/2020 Telekomunikačné služby 41,01 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 24.12.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 28.12.2020 28.12.2020
Objednávka 11/2000094 Batérie, kancelárske potreby, kancelársky papier papier 66,16 s DPH - 29.12.2020 Kancelária Shop s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.12.2020
Faktúra 204/2020 Biele tabule, učebné pomôcky 695,65 s DPH 11/2000088 zo dňa 17.12.2020 - 17.12.2020 EDUCAPLAY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 215/2020 Batérie, kancelárske potreby, kancelársky papier papier 66,16 s DPH 11/2000094 zo dňa 29.12.2020 - 29.12.2020 Kancelária Shop s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.12.2020 29.12.2020
Objednávka 11/2000095 Kancelársky papier, kancelárske potreby 70,07 s DPH - 29.12.2020 Kancelária Shop s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.12.2020
Faktúra 216/2020 Kancelársky papier, kancelárske potreby 70,07 s DPH 11/2000095 zo dňa 29.12.2020 - 29.12.2020 Kancelária Shop s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.12.2020 29.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4307