|
|
Faktúra |
19/2026
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,90 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
10.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
Energie-elektrina
|
608,93 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
49,20 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
05.02.2026 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby
|
24,60 |
s DPH |
-
|
03/2018 zo dňa 05.04.2018
|
04.02.2026 |
ITAK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
Telekomunikačné služby
|
86,30 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
0,00 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023
|
03.02.2026 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
01.02.2026 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Energie - plyn
|
1 926,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025
|
01.02.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Predplatné - online produkt
|
246,62 |
s DPH |
17/2600003 zo dňa 27.01.2026
|
-
|
30.01.2026 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
4 024,20 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
28.01.2026 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Toner a oprava tlačiarní
|
251,49 |
s DPH |
17/2600005 zo dňa 19.01.2026
|
-
|
28.01.2026 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2600003
|
Predplatné - online produkt
|
246,62 |
s DPH |
|
-
|
27.01.2026 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Oprava sanitárnych deliacich priečok
|
7 003,00 |
bez DPH |
16/2500049 zo dňa 03.12.2025
|
|
27.01.2026 |
SYSTEM LM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie, plná penzia
|
600,00 |
s DPH |
17/2600001 zo dňa 02.01.2026
|
|
26.01.2026 |
Ján Mlynček |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Telekomunikačné služby
|
62,52 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
24.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Interiérové vybavenie - nábytok
|
2 019,66 |
s DPH |
16/2500044 zo dňa 03.12.2025
|
-
|
23.01.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Energie - plyn
|
1 987,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025
|
21.01.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2600005
|
Toner a oprava tlačiarní
|
251,49 |
s DPH |
|
-
|
19.01.2026 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2600002
|
Škola v prírode - pobyt a stravovanie
|
2 300,00 |
bez DPH |
|
-
|
19.01.2026 |
Altáró Kft. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
218/2025 uhradená zálohovou faktúrou č. p7/2025
|
Spotrebný materiál na vyučovanie
|
71,32 |
s DPH |
16/2500035 zo dňa 28.11.2025
|
-
|
15.01.2026 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
28.11.2025 |
16.01.2026 |
