Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúry k 31.12.2011 s DPH 31.12.2011
    Faktúra 2/2012 Energie 1 887,00 s DPH 05.01.2012 SPP, a.s. 05.01.2012
    Faktúra 3/2012 Telekomunikačné služby 93,73 s DPH 05.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 05.01.2012
    Faktúra 4/2012 Služby k APV Korwin 42,35 s DPH - 1/2010, zo dňa 31.03.2010 05.01.2012 Ing.Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 05.01.2012 05.01.2012
    Faktúra 1/2012 Telekomunikačné služby 30,94 s DPH 05.01.2012 Orange Slovensko, a.s. 05.01.2012
    Faktúra 5/2012 Energie 63,07 s DPH 12.01.2012 ZSE Energia, a.s. 12.01.2012
    Faktúra 6/2012 Tlačivá 48,70 s DPH 23.01.2012 ŠEVT a.s. 23.01.2012
    Faktúra 7/2012 Revízia a oprava telocvičného náradia 224,65 s DPH 2 24.01.2012 Renar Jozef Majerník 24.01.2012
    Faktúra 8/2012 Telekomunikačné služby 11,32 s DPH 26.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 26.01.2012
    Faktúra 9/2012 Energie 224,86 s DPH 30.01.2012 ZSE Energia, a.s. 30.01.2012
    Faktúra 10/2012 Odborná publikácia 41,27 s DPH 30.01.2012 RAABE 30.01.2012
    Objednávka 2/2012 Revízia a oprava telocvičného náradia 224,65 s DPH 20.01.2012 Renar Jozef Majerník ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 30.01.2012
    Faktúra 11/2012 Telekomunikačné služby 31,30 s DPH 31.01.2012 Orange Slovensko, a.s. 31.01.2012
    Faktúra 12/2012 Energie 1 829,00 s DPH 31.01.2012 SPP, a.s. 31.01.2012
    Objednávka 1/2012 Poštové peňažné poukážky typ U s DPH 03.02.2012 Stredisko spracovania poštového platobného styku ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 03.02.2012
    Objednávka 8/2012 Odborná publikácia 41,27 s DPH 27.01.2012 RAABE ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 03.02.2012
    Faktúra 16/2012 Energie 224,86 s DPH 06.02.2012 ZSE Energia, a.s. 06.02.2012
    Faktúra 15/2012 Telekomunikačné služby 90,46 s DPH 06.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 06.02.2012
    Faktúra 14/2012 Služby k APV Korwin 42,35 s DPH - 1/2010, zo dňa 31.03.2010 06.02.2012 Ing.Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 06.02.2012 06.02.2012
    Objednávka 9/2012 Nákup tonerov 68,70 s DPH 07.02.2012 Vojtech Kecskés KB Comp ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 07.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4307