|
Faktúra |
53/2019
|
Telekomunikačné služby
|
35,01 |
s DPH |
-
|
2/2019, zo dňa 04.03.2019
|
25.04.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
54/2019
|
Tonery
|
60,00 |
s DPH |
10/1900011 zo dňa 16.04.2019
|
-
|
26.04.2019 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
55/2019
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
03.05.2019 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.05.2019 |
03.05.2019 |
|
Faktúra |
56/2019
|
Energie - plyn
|
270,00 |
s DPH |
-
|
Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.11.2018
|
03.05.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.05.2019 |
03.05.2019 |
|
Faktúra |
58/2019
|
Všeobecné služby k APW KORWIN
|
42,35 |
s DPH |
-
|
1/2010, zo dňa 31.03.2010
|
06.05.2019 |
Ing.Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
Faktúra |
46/2019
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010
|
05.04.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
59/2019
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010
|
07.05.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
60/2019
|
Všobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
07.05.2019 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
61/2019
|
Ubytovanie a stravovanie
|
1 395.02 |
s DPH |
10/1900009, zo dňa 02.04.2019
|
-
|
10.05.2019 |
Szépasszonyvölgy Kft. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
62/2019
|
Energie-elektrina
|
258,86 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
13.05.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
Faktúra |
63/2019
|
Prepravné služby
|
300,00 |
s DPH |
10/1900012 zo dňa 16.04.2019
|
-
|
14.05.2019 |
Jozef Vajlik |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
Faktúra |
64/2019
|
Prekladateľské služby
|
59,76 |
bez DPH |
10/1900015, zo dňa 14.05.2019
|
-
|
16.05.2019 |
PhDr. Hedviga Baloghová - Prekladateľské služby |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
Faktúra |
65/2019
|
Všeobecné služby - Preprava stravy pre ZŠ a MŠ
|
648,00 |
s DPH |
-
|
06/2018, zo dňa 31.08.2018
|
16.05.2019 |
AMNESIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
Faktúra |
66/2019
|
Tonery a čistenie kopírovacieho stroja
|
224,00 |
s DPH |
10/1900014, zo dňa 14.05.2019
|
-
|
20.05.2019 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
Faktúra |
67/2019
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
4 343,03 |
bez DPH |
-
|
7/2017, zo dňa 27.08.2017
|
20.05.2019 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
Faktúra |
68/2019
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
7,60 |
s DPH |
-
|
4/2018, zo dňa 14.06.2018
|
23.05.2019 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
24.05.2019 |
23.05.2019 |
|
Faktúra |
47/2019
|
Telekomunikačné služby
|
80,80 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017
|
06.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
Faktúra |
45/2019
|
Všeobecné služby k APW KORWIN
|
42,35 |
s DPH |
-
|
1/2010, zo dňa 31.03.2010
|
04.04.2019 |
Ing.Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
Faktúra |
22/2019
|
Energie-elektrina
|
76,03 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
08.02.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Faktúra |
33/2019
|
Všeobecný materiál - čistiace prostriedky
|
25,00 |
s DPH |
10/1900006, zo dňa 07.03.2019
|
-
|
11.03.2019 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
12.03.2019 |
12.03.2019 |