Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúry k 31.12.2011 s DPH 31.12.2011
    Faktúra 31/2020 Školský program - dodávka ovocia a zeleniny 11,52 s DPH - 3/2019, zo dňa 30.05.2019 10.03.2020 FIALA-VITALITA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 11.03.2020 10.03.2020
    Faktúra 20/2020 Náhradné zátka do stoličiek 11,40 s DPH 11/2000005 zo dňa 27.02.2020 - 28.02.2020 Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 02.03.2020 03.03.2020
    Faktúra 21/2020 Učebné pomôcky 49,80 s DPH 11/2000006 zo dňa 27.02.2020 - 02.03.2020 MEGGY-T s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.03.2020 03.03.2020
    Faktúra 23/2020 Školenie 60,00 s DPH 11/2000007 zo dňa 22.01.2020 - 27.01.2020 RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 22.01.2020 21.02.2020
    Faktúra 24/2020 Školenie 60,00 s DPH 11/2000008 zo dňa 06.02.2020 - 17.02.2020 RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 10.02.2020 21.02.2020
    Faktúra 25/2020 Špeciálne služby - ochrana objektu 40,00 bez DPH - 3/2016, zo dňa 06.04.2016 03.03.2020 Blackhawk Security s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.03.2020 04.03.2020
    Faktúra 26/2020 Všeobecné služby k APW KORWIN 42,35 s DPH - 1/2010, zo dňa 31.03.2010 04.03.2020 Ing.Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 04.03.2020 04.03.2020
    Faktúra 27/2020 Energie - plyn 1 455,00 s DPH - Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.11.2018 04.03.2020 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 04.03.2020 04.03.2020
    Faktúra 28/2020 Všobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 05.03.2020 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 06.03.2020 06.03.2020
    Faktúra 29/2020 Telekomunikačné služby 73,22 s DPH - 10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 06.03.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 06.03.2020 06.03.2020
    Faktúra 30/2020 Energie-elektrina 364,49 s DPH - 1/2016, zo dňa 22.01.2016 06.03.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.03.2020 06.03.2020
    Faktúra 32/2020 Všeobecné služby - Preprava stravy pre ZŠ a MŠ 612,00 s DPH - 04/2019, zo dňa 28.08.2019 12.03.2020 AMNESIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 18.03.2020 18.03.2020
    Faktúra 18/2020 Stravovanie ZŠ a MŠ 4 602,60 bez DPH - 7/2017, zo dňa 27.08.2017 27.02.2020 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 28.02.2020 28.02.2020
    Faktúra 33/2020 Energie - voda 54,97 s DPH - 18.03.2020 KOMVAK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 20.03.2020 20.03.2020
    Faktúra 34/2020 Stravovanie ZŠ a MŠ 3 528,66 bez DPH - 7/2017, zo dňa 27.08.2017 19.03.2020 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 20.03.2020 20.03.2020
    Faktúra 35/2020 Odborná publikácia 33,00 bez DPH 10/1900045 zo dňa 21.11.2019 - 20.03.2020 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 24.03.2020 24.03.2020
    Faktúra 36/2020 Telekomunikačné služby 35,01 s DPH - 2/2019, zo dňa 04.03.2019 24.03.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 25.03.2020 25.03.2020
    Faktúra 37/2020 Všeobecné služby k APW KORWIN 42,35 s DPH - 1/2010, zo dňa 31.03.2010 03.04.2020 Ing.Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 06.04.2020 06.04.2020
    Faktúra 38/2020 Energie - plyn 797,00 s DPH - Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.11.2018 03.04.2020 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 06.04.2020 06.04.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4307