|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
102/2020
|
Výpočtová technika a údržba výpočtovej techniky
|
119,41 |
s DPH |
11/2000026 zo dňa 10.08.2020
|
-
|
26.08.2020 |
furbify s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
Energie-elektrina
|
169,19 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
08.07.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
Všeobecné služby - Preprava stravy pre ZŠ
|
756,00 |
s DPH |
-
|
04/2019, zo dňa 28.08.2019
|
10.07.2020 |
AMNESIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
Telekomunikačné služby
|
35,01 |
s DPH |
-
|
2/2019, zo dňa 04.03.2019
|
24.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010
|
04.08.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
Energie - plyn
|
155,00 |
s DPH |
-
|
Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.10.2018
|
05.08.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
Všobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
06.08.2020 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
07.08.2020 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
Energie-elektrina
|
112,86 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
07.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, vrecia, textilné výrobky
|
183,11 |
s DPH |
11/2000025 zo dňa 07.08.2020
|
-
|
17.08.2020 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Telekomunikačné služby
|
35,01 |
s DPH |
-
|
2/2019, zo dňa 04.03.2019 a 6/2019 zo dňa 03.09.2019
|
24.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Kúpa nákladného auta
|
3 600,00 |
s DPH |
-
|
7/2020 zo dňa 26.08.2020
|
26.08.2020 |
AMNESIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
83,38 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
Učebnice a pracovné zošity
|
1 166,20 |
s DPH |
11/2000028 zo dňa 28.08.2020
|
-
|
28.08.2020 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
02.09.2020 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Učebnice
|
219,80 |
s DPH |
11/2000030 zo dňa28.08.2020
|
-
|
03.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
Energie - plyn
|
246,00 |
s DPH |
-
|
Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.10.2018
|
03.09.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
06.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
