|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
83/2020
|
Udelenie práva uýévania APV KORWIN
|
120,00 |
s DPH |
|
Z_4/2020 zo dňa 01.04.2020
|
30.06.2020 |
Ing.Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Telekomunikačné služby
|
75,98 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019
|
05.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Energie-elektrina
|
132,77 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
08.06.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010
|
09.06.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
Čistiace potreby
|
34,99 |
s DPH |
11/2000022 zo dňa 09.06.2020
|
-
|
12.06.2020 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020, uhradené zálohovou faktúrou p4/2020
|
Papiernický tovar, kancelárske potreby
|
103,97 |
s DPH |
11/2000004, zo dňa 26.02.2020
|
|
19.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
Licencia na balík aSc Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
11/2000023 zo dňa 18.06.2020
|
-
|
18.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
Výpočtová technika - splátkovanie s akontáciou na základe zmluvy
|
127,00 |
s DPH |
-
|
Z_2/2020 zo dňa 22.06.2020
|
22.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
651,18 |
bez DPH |
-
|
7/2017, zo dňa 27.08.2017
|
24.06.2020 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
Telekomunikačné služby
|
35,01 |
s DPH |
-
|
2/2019, zo dňa 04.03.2019
|
24.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020, zaplatené zálohovou platbou
|
Výpočtová technika - USB modem
|
9,00 |
s DPH |
-
|
Z_2/2020 zo dňa 22.06.2020
|
26.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
22.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
30.06.2020 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
Energie - plyn
|
155,00 |
s DPH |
-
|
Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.10.2018
|
03.07.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
11,52 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019
|
04.06.2020 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Všobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
03.07.2020 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
Školenie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
|
42,00 |
s DPH |
-
|
Z_03/2018, zo dňa 05.04.2018
|
05.07.2020 |
ITAK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010
|
06.07.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
83,38 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Všeobecné služby k APW KORWIN
|
42,35 |
s DPH |
-
|
Z_3/2020/01.04.2020
|
06.07.2020 |
Ing.Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
