Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 17/2023 Telekomunikačné služby 36,00 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 24.02.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.02.2023 27.02.2023
Faktúra 221/2023 Telekomunikačné služby 38,17 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 24.12.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.12.2023 27.12.2023
Faktúra 29/2021 Telekomunikačné služby 33,00 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 24.03.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 25.03.2021 25.03.2021
Faktúra 20/2024 Telekomunikačné služby 38,00 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 24.02.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.02.2024 26.02.2024
Faktúra 62/2021 Telekomunikačné služby 33,00 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 25.05.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 25.05.2021 25.05.2021
Faktúra 4/2024 Telekomunikačné služby 38,00 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 24.01.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.01.2024 26.01.2024
Faktúra 92/2021 Telekomunikačné služby 33,00 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 24.07.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 02.08.2021 02.08.2021
Faktúra 121/2021 Telekomunikačné služby 33,00 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 24.09.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.09.2021 27.09.2021
Faktúra 105/2021 Telekomunikačné služby 33,00 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 24.08.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 24.08.2021 24.08.2021
Faktúra 78/2021 Telekomunikačné služby 33,00 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 24.06.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 25.06.2021 25.06.2021
Faktúra 203/2022 Telekomunikačné služby 36,63 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 24.12.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.12.2022 27.12.2022
Faktúra 141/2022 Telekomunikačné služby 36,34 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 24.10.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra 43/2021 Telekomunikačné služby 33,12 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 24.04.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.04.2021 26.04.2021
Objednávka 24/2015 Všeobecné služby - vyhotovenie vnút.predpisu 60,00 s DPH 6/2015 12.06.2015 ITAK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 12.06.2015
Faktúra 37/2024 Stravovanie ZŠ a MŠ 2 407,70 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023 18.03.2024 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 127/2023 Stravovanie ZŠ a MŠ 2 723,50 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023 28.09.2023 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.09.2023 28.09.2023
Faktúra 156/2024 Stravovanie ZŠ a MŠ 4 227,90 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023 18.10.2024 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 21.10.2024 21.10.2024
Faktúra 155/2024 uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021 Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady 2 456,75 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023 18.10.2024 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 02.09.2024 18.10.2024
Faktúra 80/2024 Stravovanie ZŠ a MŠ 3 687,00 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023 28.05.2024 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.05.2024 29.05.2024
Faktúra 2/2024 Stravovanie ZŠ a MŠ 3 852,60 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023 16.01.2024 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.01.2024 29.01.2024
zobrazené záznamy: 181-200/4371