|
|
Faktúra |
105/2025
|
Energie - voda
|
51,80 |
bez DPH |
|
|
20.08.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,22 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
05.08.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Energie- plyn
|
660,10 |
bez DPH |
|
|
05.08.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Energie-elektrina
|
125,26 |
bez DPH |
|
|
05.08.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Energie-elektrina
|
133,48 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
05.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Telekomunikačné služby
|
83,53 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Energie - plyn
|
192,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025
|
01.08.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
01.08.2025 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,52 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
24.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Učebnice, pracovné zošity
|
914,25 |
s DPH |
16/2500014 zo dňa 19.06.2025
|
-
|
18.07.2025 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Energie- plyn
|
660,10 |
bez DPH |
|
|
17.07.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Energie-elektrina
|
125,26 |
bez DPH |
|
|
17.07.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Údržba softvéru KORWIN
|
170,71 |
s DPH |
-
|
Z_6/2020 zo dňa 17.08.2020
|
09.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
294,00 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
08.07.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
2 957,07 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023
|
08.07.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Telekomunikačné služby
|
83,53 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
49,20 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
04.07.2025 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,22 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
04.07.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Energie-elektrina
|
237,30 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
04.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
03.07.2025 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |