|
|
Faktúra |
98/2021
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
06.08.2021 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
Energie - plyn
|
155,00 |
s DPH |
-
|
|
06.08.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
Energie-elektrina
|
136,27 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
04.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100037
|
Učebnice
|
132,93 |
s DPH |
|
-
|
08.07.2021 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100044
|
Preprava osôb - letná škola
|
288,00 |
s DPH |
|
-
|
09.08.2021 |
Jozef Viola - JOSSI BUS + PARTY |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
02.08.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
-
|
6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020
|
24.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, potreby osobnej starostlivosti, textilné výrobky, vrecia, potreby pre domáce hospodárstvo
|
101,93 |
s DPH |
12/2100042 zo dňa 20.07.2021
|
-
|
20.07.2021 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100042
|
Čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, potreby osobnej starostlivosti, textilné výrobky, vrecia, potreby pre domáce hospodárstvo
|
101,94 |
s DPH |
|
-
|
20.07.2021 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, textilné výrobky, vrecia, potreby pre domáce hospodárstvo, ochranné pracovné prostriedky, insekticídy
|
127,64 |
s DPH |
12/2100041 zo dňa 20.07.2021
|
-
|
20.07.2021 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100041
|
Čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, potreby osobnej starostlivosti, textilné výrobky, vrecia, potreby pre domáce hospodárstvo, ochranné prostriedky, insekticídy
|
127,64 |
s DPH |
|
-
|
20.07.2021 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Vzdelávacie služby - jazdenie na koni
|
107,00 |
s DPH |
12/2100043 zo dňa 10.08.2021
|
-
|
10.08.2021 |
PLAUTER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Preprava osôb - letná škola
|
288,00 |
s DPH |
12/2100044 zo dňa 09.08.2021
|
-
|
13.08.2021 |
Jozef Viola - JOSSI BUS + PARTY |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
04.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100048
|
Školenie
|
253,95 |
bez DPH |
|
-
|
23.08.2021 |
Gellért Levente Mayer |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
Energie - plyn
|
253,00 |
s DPH |
-
|
|
03.09.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
03.09.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
02.09.2021 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Pracovné zošity
|
209,30 |
s DPH |
12/2100038 zo dˇna 08.07.2021
|
-
|
30.08.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.08.2021 |
30.08.2021 |