Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 12/2100079 Športový tovar - hádzanárske bránky 294,00 s DPH - 30.11.2021 Mašata Radislav ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021
Faktúra 175/2021 Všeobecné služby - virtuálna knižnica 9,96 s DPH - 2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021 03.12.2021 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra 168/2021 Športový tovar - žinienky 681,10 s DPH 12/2100078 zo dňa 30.11.2021 - 30.11.2021 Biznis inn print, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021 30.11.2021
Objednávka 12/2100078 Športový tovar - žinienky 681,10 s DPH - 30.11.2021 Biznis inn print, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021
Faktúra 167/2021 Čistiace prostriedky 54,35 s DPH 12/2100072 zo dňa 24.11.2021 - 26.11.2021 EURONA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021 30.11.2021
Objednávka 12/2100072 Čistiace prostriedky 54,35 s DPH - 24.11.2021 EURONA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 24.11.2021
Objednávka 12/2100077 Športový tovar - lopty, badmintonové košíky 414,90 s DPH - 29.11.2021 Alza.cz ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.11.2021
Faktúra 166/2021 Kancelárske potreby, spracovaný papier, rýchlovizače, tlačený papier. tovar 454,34 s DPH 12/2100073 zo dňa 26.11.2021 - 29.11.2021 Valovičová Terézia ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.11.2021 29.11.2021
Faktúra 174/2021 Energie - plyn 1 535,00 s DPH - 03.12.2021 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 03.12.2021 03.12.2021
Objednávka 12/2100082 Náradie, stavebný materiál, rôzne záhradkárske produkty, batérie, rašelina, agrochemikálie, čistiace potreby, elektrický spotrebný materiál, brúsne kotúče, plastové výrobky, papiernický tovar, náterové farby, tmely, potreby pre domáce hospodárstvo, predmety osobnej starostlivosti, chemické výrobky, potreby pre maliarov 349,90 s DPH - 30.11.2021 KF-STAV, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021
Objednávka 12/2100075 Covid test 249,50 s DPH - 26.11.2021 R.G. MONT, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.11.2021
Objednávka 12/2100087 Interiérové vybavenie - Rozkladacie sedačky, šatňový vešiak 414,60 s DPH - 06.12.2021 INSGRAF s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.12.2021
Faktúra 182/2021 Interiérové vybavenie - garniže, textilné výrobky - záves 623,40 s DPH 12/2100076 zo dňa 26.11.2021 - 07.12.2021 Eva Igarová - VIVIEN ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.12.2021 08.12.2021
Objednávka 12/2100076 Interiérové vybavenie - garniže, textilné výrobky - záves 623,38 s DPH - 26.11.2021 Eva Igarová - VIVIEN ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.11.2021
Objednávka 12/2100073 Kancelárske potreby, spracovaný papier, rýchlovizače, tlačený papier. tovar 454,34 s DPH - 26.11.2021 Valovičová Terézia ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.11.2021
Faktúra 181/2021 Ochranné prostriedky, dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné mydlá 896,40 s DPH 12/2100088 zo dňa 06.12.2021 - 07.12.2021 Kancelária Shop s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 07.12.2021 07.12.2021
Objednávka 12/2100088 Ochranné prostriedky, dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné mydlá 896,40 s DPH - 06.12.2021 Kancelária Shop s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.12.2021
Faktúra 180/2021 Interiérové vybavenie - Rozkladacie sedačky, šatňový vešiak 414,60 s DPH 12/2100087 zo dňa 06.12.2021 - 07.12.2021 INSGRAF s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 07.12.2021 07.12.2021
Objednávka 12/2100086 Interiérové vybavenie - Šatňové lavičky 277,20 s DPH - 06.12.2021 A J Produkty a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.12.2021
Objednávka 12/2100083 Maľovanie v interiéri ZŠ 6 925,00 s DPH - 30.11.2021 Sándor Richard ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021
zobrazené záznamy: 81-100/4672