|
Faktúra |
62/2024
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
3 829,60 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
22.04.2024 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
61/2024
|
Energie-elektrina
|
39,54 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
19.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Objednávka |
15/2400020
|
Tlačiarenské služby - vyhotovenie PPP U
|
13,67 |
s DPH |
|
-
|
16.04.2024 |
Stredisko spracovania poštového platobného styku |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
16.04.2024 |
|
Zmluva |
8/2024
|
Zmluva o výpožičke telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Zápasnícky klub Spartacus Komárno, o. z. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
60/2024 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
2 709,96 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023
|
12.04.2024 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
59/2024
|
Údržba softvéru KORWIN
|
162,01 |
s DPH |
-
|
Z_6/2020 zo dňa 17.08.2020
|
10.04.2024 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
58/2024
|
Interiérové vybavenie
|
156,00 |
s DPH |
15/2400015 zo dňa 25.03.2024
|
-
|
10.04.2024 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
57/2024
|
Interiérové vybavenie
|
628,80 |
s DPH |
15/2400015 zo dňa 25.03.2024
|
-
|
09.04.2024 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
56/2024
|
Interiérové vybavenie
|
612,00 |
s DPH |
15/2400015 zo dňa 25.03.2024
|
-
|
08.04.2024 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
55/2024
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
0,00 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023
|
08.04.2024 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
54/2024
|
Energie-elektrina
|
507,41 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
05.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
53/2024
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
48,00 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
05.04.2024 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
52/2024
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
15,40 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
05.04.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
51/2024
|
Interiérové vybavenie
|
591,60 |
s DPH |
15/2400015 zo dňa 25.03.2024
|
-
|
04.04.2024 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
50/2024
|
Telekomunikačné služby
|
81,49 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
49/2024
|
Interiérové vybavenie
|
846,00 |
s DPH |
15/2400016 zo dňa 26.03.2024
|
-
|
03.04.2024 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
48/2024
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
02.04.2024 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
47/2024
|
Energie - plyn
|
1 027,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004
|
01.04.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
46/2024
|
Spracovaný papier, predmety osobnej starostlivosti
|
752,06 |
s DPH |
15/2400019 zo dňa 27.03.2024
|
-
|
27.03.2024 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Objednávka |
15/2400019
|
Spracovaný papier, predmety osobnej starostlivosti
|
752,07 |
s DPH |
|
-
|
27.03.2024 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
27.03.2024 |