Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 149/2025 Všeobecné služby - virtuálna knižnica 16,22 s DPH - 2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021 03.11.2025 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.11.2025 03.11.2025
Faktúra 148/2025 Telekomunikačné služby 86,30 s DPH - 7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024 03.11.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 03.11.2025 03.11.2025
Faktúra 147/2025 Všeobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 03.11.2025 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 03.11.2025 03.11.2025
Faktúra 146/2025 Energie - plyn 1 119,00 s DPH - 1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025 02.11.2025 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 03.11.2025 03.11.2025
Faktúra 145/2025 Telekomunikačné služby 62,52 s DPH - 3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024 26.10.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.10.2025 27.10.2025
Faktúra 144/2025 Stravovanie ZŠ a MŠ 4 092,20 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023 24.10.2025 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.10.2025 27.10.2025
Objednávka 16/2500023 Čistiace prostriedky 217,22 s DPH - 23.10.2025 GASTRO-HAAL s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 23.10.2025
Faktúra 143/2025 Tlačiarenské služby 26,45 s DPH 16/2500022 zo dňa 30.09.2025 - 22.10.2025 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 23.10.2025 23.10.2025
Faktúra 142/2025 uhradená zálohovou faktúrou p3/2025 dňa 15.10.2025 Papiernický tovar 106,59 s DPH 16/25000042 zo dňa 26.03.2025 - 21.10.2025 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 15.10.2025 21.10.2025
Faktúra 141/2025 Údržba softvéru KORWIN 170,71 s DPH - Z_6/2020 zo dňa 17.08.2020 15.10.2025 DATALAN, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 15.10.2025 15.10.2025
Faktúra 140/2025 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021 Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady 3 033,79 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023 10.10.2025 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 10.10.2025 10.10.2025
Faktúra 139/2025 Energie - voda 173,10 s DPH 1/2002 zo dňa 11.07.2002 08.10.2025 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 09.10.2025 09.10.2025
Faktúra 137/2025 Telekomunikačné služby 88,33 s DPH - 7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024 06.10.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 06.10.2025 06.10.2025
Faktúra 138/2025 Energie-elektrina 286,41 s DPH - 1/2016, zo dňa 22.01.2016 06.10.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.10.2025 08.10.2025
Faktúra 136/2025 Všeobecné služby - virtuálna knižnica 16,22 s DPH - 2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021 03.10.2025 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.10.2025 06.10.2025
Faktúra 135/2025 Energie - voda 63,39 bez DPH 03.10.2025 Obec Okoličná na Ostrove ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.10.2025 06.10.2025
Faktúra 134/2025 Energie-elektrina 125,26 bez DPH 03.10.2025 Obec Okoličná na Ostrove ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.10.2025 06.10.2025
Faktúra 133/2025 Energie- plyn 660,10 bez DPH 03.10.2025 Obec Okoličná na Ostrove ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.10.2025 06.10.2025
Faktúra 132/2025 Školský program - dodávka ovocia a zeleniny 0,00 s DPH - 3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023 02.10.2025 FIALA-VITALITA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 131/2025 Školský program - dodávka ovocia a zeleniny 0,00 s DPH - 3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023 02.10.2025 FIALA-VITALITA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 02.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4435