|
|
Faktúra |
235/2024
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
48,00 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
09.01.2025 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Údržba softvéru KORWIN
|
162,01 |
s DPH |
-
|
Z_6/2020 zo dňa 17.08.2020
|
09.01.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Telekomunikačné služby
|
81,49 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
Školenie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
|
43,05 |
s DPH |
-
|
Z_03/2018, zo dňa 05.04.2018
|
03.01.2025 |
ITAK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
15,40 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
03.01.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500001
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie, plná penzia
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Ján Mlynček |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
31.12.2024 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Telekomunikačné služby
|
61,00 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
26.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024, úhrada zálohovou faktúrou č. p16/2024
|
Televízor a príslušenstvo
|
278,39 |
s DPH |
15/2400091 zo dňa 18.12.2024
|
-
|
23.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024, úhrada zálohovou faktúrou č. p15/2024
|
Výpočtová technika a príslušenstvo
|
278,39 |
s DPH |
15/2400087 zo dňa16.12.2024
|
-
|
21.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
16.12.2024 |
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
Kancelársky papier, rýchloviazače
|
251,65 |
s DPH |
15/2400093 zo dňa 20.12.2024
|
-
|
21.12.2024 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Predmety osobnej starostlivosti, čistiace potreby, vrecia
|
151,08 |
s DPH |
15/2400094 zo dňa 20.12.2024
|
-
|
21.12.2024 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400094
|
Predmety osobnej starostlivosti, čistiace potreby, vrecia
|
151,08 |
s DPH |
|
-
|
20.12.2024 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
Interiérové vybavenie
|
834,24 |
s DPH |
15/2400060 zo dňa 26.11.2024
|
-
|
20.12.2024 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400093
|
Kancelársky papier, rýchloviazače
|
261,65 |
s DPH |
|
-
|
20.12.2024 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
5 969,48 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023
|
19.12.2024 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
Laminátor a príslušenstvo na lamináciu
|
203,00 |
s DPH |
15/2400090 zo dňa 18.12.2024
|
-
|
18.12.2024 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400091
|
Televízor a príslušenstvo
|
751,80 |
s DPH |
|
-
|
18.12.2024 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400090
|
Laminátor a príslušenstvo na lamináciu
|
203,00 |
s DPH |
|
-
|
18.12.2024 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Interiérové vybavenie, učebné pomôcky
|
2 292.60 |
s DPH |
|
-
|
18.12.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2024 |
18.12.2024 |