|
|
Faktúra |
209/2024
|
Oprava schodísk
|
2 867.60 |
bez DPH |
15/2400078 zo dňa 02.12.2024
|
-
|
09.12.2024 |
VENTH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
2 932,49 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023
|
06.12.2024 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400079
|
Poplatok za školenie
|
50,00 |
bez DPH |
|
-
|
06.12.2024 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
14.12.2023 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Kancelárske potreby, spracovaný papier, rýchlovizače, tlačený papier. tovar, čistiace potreby
|
585,62 |
s DPH |
15/2400077 zo dňa 02.12.2024
|
-
|
06.12.2024 |
Valovičová Terézia |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Tonery
|
248,26 |
s DPH |
15/2400075 zo dňa 04.12.2024
|
-
|
05.12.2024 |
MIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Energie-elektrina
|
709,96 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
05.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Učebné pomôcky
|
1 006,00 |
s DPH |
15/2400076 zo dňa 05.12.2024
|
-
|
05.12.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400076
|
Učebné pomôcky
|
1 006,00 |
s DPH |
|
-
|
05.12.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400075
|
Tonery
|
248,26 |
s DPH |
|
-
|
04.12.2024 |
MIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Telekomunikačné služby
|
81,49 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
48,00 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
03.12.2024 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
0,00 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023
|
02.12.2024 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400078
|
Oprava schodísk
|
2 867,60 |
bez DPH |
|
-
|
02.12.2024 |
VENTH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400077
|
Kancelárske potreby, spracovaný papier, rýchlovizače, tlačený papier. tovar, čistiace potreby
|
585,63 |
s DPH |
|
-
|
02.12.2024 |
Valovičová Terézia |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Učebné pomôcky
|
1 557,60 |
s DPH |
15/2400071 zo dňa 28.11.2024
|
-
|
01.12.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
15,40 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
01.12.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
01.12.2024 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Energie - plyn
|
1 926,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004
|
01.12.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Prístup do databázy testov ALF SK 12
|
299,00 |
bez DPH |
15/2400074 zo dňa 29.12.2024
|
12/2024 zo dňa 29.11.2024 a 13/2024 zo dňa 29.11.2024
|
29.11.2024 |
IŠ Plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
4 121.50 |
s DPH |
15/2400072 zo dňa 28.11.2024
|
-
|
29.11.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
