|
|
Faktúra |
10/2019
|
Energie - plyn
|
758,58 |
s DPH |
-
|
Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.11.2018
|
18.01.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
149,40 |
s DPH |
9/1800044 zo dňa 04.10.2018
|
-
|
15.10.2018 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
5 407,77 |
bez DPH |
-
|
5/2014 zo dňa 27.08.2014 a dodatok 7/2017 zo dňa 28.08.2017
|
30.06.2021 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Energie - plyn
|
155,00 |
s DPH |
-
|
|
02.07.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
04.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Školenie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
|
42,00 |
s DPH |
-
|
Z_03/2018, zo dňa 05.04.2018
|
04.07.2021 |
ITAK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
06.07.2021 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Energie-elektrina
|
213,90 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
06.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Údržba softvéru KORWIN
|
125,95 |
s DPH |
-
|
Z_6/2020 zo dňa 17.08.2020
|
08.07.2021 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
464,24 |
bez DPH |
-
|
5/2014 zo dňa 27.08.2014 a dodatok 7/2017 zo dňa 28.08.2017
|
12.07.2021 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021, uhradená zálohovoz faktúrou p11/2021
|
Papiernický tovar
|
75,00 |
s DPH |
12/2100006 zo dňa 26.02.2021
|
-
|
16.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2018, uhredená zálohovou platbou dňa 08.12.2018
|
Školenie
|
60,00 |
s DPH |
9/1800088 zo dňa 08.12.2018
|
-
|
14.12.2018 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.12.2021 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Toner
|
33,00 |
s DPH |
9/1800080 zo dňa 10.12.2018
|
-
|
14.12.2018 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2021 uhradená zálohovou platbou dňa 15.11.2018
|
Školenie
|
55,00 |
s DPH |
9/1800059 zo dňa 15.11.2018
|
-
|
19.11.2018 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Prehliadka plynových kotlov
|
449,40 |
s DPH |
9/1800048 zo dňa 10.10.2018
|
-
|
19.10.2018 |
Attila Nagy - PLYNOTHERM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018 uhradená zálohovou platbou dňa 10.10.2018
|
Náklady súvisiace s usporiadavaním konferencie maď. pedagógov na Slovensku
|
70,00 |
bez DPH |
9/1800047 zo dňa 10.10.2018
|
-
|
19.10.2018 |
Zväz maďarských pedagógov na SR |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800034
|
Učebné pomôcky
|
22,90 |
s DPH |
|
-
|
25.06.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
25.06.2018 |
|
Zmluva |
4/2021
|
Dodatok č. ZK01/VK/10/09/034 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/09/034 zo d)na 07.09.2010
|
- |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/1800035
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
214,08 |
s DPH |
|
-
|
25.06.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
25.06.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Zmluva o dodávke stravy
|
|
bez DPH |
|
|
27.08.2021 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
27.08.2021 |
