|
|
Objednávka |
9/1800046
|
Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a vonkajšia prehliadka tlakových nádob
|
430,00 |
bez DPH |
|
-
|
08.10.2018 |
REVIZIE TI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2020, uhradená zálohovou faktúrou p18/2020
|
Potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky,ochranné rukavice, predmety osobnej starostlivosti
|
1 705,27 |
s DPH |
11/2000086 zo dňa 17.12.2020
|
-
|
18.12.2020 |
GASTROZONE, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
Pracovné odevy a obuv
|
394,79 |
s DPH |
11/2000083 zo dňa 17.12.2020
|
-
|
17.12.2020 |
ALFARERO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000084
|
Spracovaný papier, kancelárske potreby, rýchloviazače
|
417,98 |
s DPH |
|
-
|
14.12.2020 |
CERTUS P.Svitok - SDI |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
Spracovaný papier, kancelárske potreby, rýchloviazače
|
417,98 |
s DPH |
11/2000084 zo dňa 14.12.2020
|
-
|
17.12.2020 |
CERTUS P.Svitok - SDI |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000085
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 861,43 |
s DPH |
|
-
|
17.12.2020 |
EURONA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 861,43 |
s DPH |
11/2000085 zo dňa 17.12.2020
|
-
|
17.12.2020 |
EURONA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000086
|
Potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky,ochranné rukavice, predmety osobnej starostlivosti
|
1 705,27 |
s DPH |
|
-
|
17.12.2020 |
GASTROZONE, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000087
|
Dekoračný obraz na stenu, PVC obrus
|
121,60 |
s DPH |
|
-
|
17.12.2020 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Dekoračný obraz na stenu, PVC obrus
|
121,60 |
s DPH |
11/2000087 zo dňa 17.12.2020
|
-
|
18.12.2020 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
1 504,93 |
bez DPH |
-
|
7/2017, zo dňa 27.08.2017
|
18.12.2020 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000088
|
Biele tabule, učebné pomôcky
|
695,65 |
s DPH |
|
-
|
17.12.2020 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Biele tabule, učebné pomôcky
|
695,65 |
s DPH |
11/2000088 zo dňa 17.12.2020
|
-
|
17.12.2020 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000089
|
Interiérové vybavenie - dvojlavice s dvomi stoličkami
|
1 360,00 |
s DPH |
|
-
|
18.12.2020 |
eVector group SE |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Interiérové vybavenie - dvojlavice s dvomi stoličkami
|
1 360,00 |
s DPH |
11/2000089 zo dňa 18.12.2020
|
-
|
18.12.2020 |
eVector group SE |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000090
|
Tlačený papierenský tovar
|
33,78 |
s DPH |
|
-
|
18.12.2020 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Umývací stroj, zmäkčovač vody
|
3 072,12 |
s DPH |
11/2000076 zo dňa 11.12.2020
|
-
|
17.12.2020 |
GASTRO-HALL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Tlačený papierenský tovar
|
33,78 |
s DPH |
11/2000090 zo dňa 18.12.2020
|
-
|
18.12.2020 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Interiérové vybavenie, kancelárske zariadenie, potreby pre domáce hospodárstvo
|
1 527,60 |
s DPH |
11/2000080 zo dňa 15.12.2020
|
-
|
21.12.2020 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020 zaplatená zálohovou faktúrou č. 617/2020 dňa 17.12.2020
|
Tlačiareň, tonery, USB kľúče
|
1 563,40 |
s DPH |
11/2000079 zo dňa 15.12.2020
|
-
|
19.12.2020 |
Elektrosped a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
