|
|
Objednávka |
9/1800068
|
Učebné pomôcky
|
534,80 |
s DPH |
|
-
|
26.11.2018 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Energie - plyn
|
1 494,00 |
s DPH |
-
|
|
02.03.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021 uhradená zálohovou faktúrou p4/2021 dňa 01.03.2021
|
Materiál k výpočtovej technike
|
18,89 |
s DPH |
12/2100009 zo dňa 01.03.2021
|
-
|
03.03.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021 uhradená zálohovou faktúrou p3/2021 dňa 01.03.2021
|
Materiál k výpočtovej technike
|
20,89 |
s DPH |
12/2100008 zo dňa 01.03.2021
|
-
|
03.03.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100010
|
Odborná prehliadka na telovýchovnom zariadení
|
179,20 |
bez DPH |
|
-
|
16.02.2021 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Odborná prehliadka na telovýchovnom zariadení
|
179,20 |
bez DPH |
12/210010 zo dňa 16.02.2021
|
-
|
03.03.2021 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100011
|
Dezinfekčný gél
|
340,00 |
s DPH |
|
-
|
03.03.2021 |
Gábor Majer |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Dezinfekčný gél
|
340,00 |
s DPH |
12/2100011 zo dňa 03.03.2021
|
-
|
03.03.2021 |
Gábor Majer |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100012
|
Učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
-
|
03.03.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
04.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
05.03.2021 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Energie-elektrina
|
305,86 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
09.03.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
66,40 |
s DPH |
12/2100012 zo dňa 03.03.2021
|
-
|
12.03.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021 uhradená zálohovou faktúrou p5/2021 dňa 09.03.2021
|
Obaly z PVC na triedne knihy, krabice archívne
|
103,62 |
s DPH |
12/2100006 zo dňa 26.02.2021
|
-
|
23.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
Školenie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
|
42,00 |
s DPH |
-
|
Z_03/2018, zo dňa 05.04.2018
|
05.01.2021 |
ITAK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
-
|
6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020
|
25.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
Údržba softvéru KORWIN
|
123,60 |
s DPH |
-
|
Z_/2020 zo dňa 17.08.2020
|
08.01.2021 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
08.01.2021 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
11.01.2021 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
