|
|
Faktúra |
52/2019
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
4 433,34 |
bez DPH |
-
|
7/2017, zo dňa 27.08.2017
|
17.04.2019 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
Energie - plyn
|
788,00 |
s DPH |
-
|
|
06.10.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100051
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
-
|
27.09.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100052
|
Predmety osobnej starostlivosti - papierové utierky, antibakteriálne mydlo
|
292,80 |
s DPH |
|
-
|
28.09.2021 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Predmety osobnej starostlivosti - papierové utierky, antibakteriálne mydlo
|
292,80 |
s DPH |
12/2100052 zo dňa 28.09.2021
|
-
|
28.09.2021 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
Učebnice
|
208,60 |
s DPH |
12/2100036 zo dňa 08.07.2021
|
-
|
30.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100053
|
Učebnice
|
123,46 |
s DPH |
|
-
|
28.09.2021 |
One To One, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Učebnice
|
123,45 |
s DPH |
12/2100053 zo dňa 28.09.2021
|
-
|
30.09.2021 |
One To One, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100054
|
Tonery
|
115,00 |
s DPH |
|
-
|
28.09.2021 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Prenájom kopírovacieho stroja za september 2021, toner
|
222,77 |
s DPH |
12/2100054 zo dňa 28.09.2021
|
Z_02/2021 zo dňa 01.04.2021
|
01.10.2021 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
04.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
Všeobecné služby - sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
04.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100055
|
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
70,00 |
bez DPH |
|
-
|
28.09.2021 |
COMENIUS - Ped. inštitút - Ped. Intézet, n.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
70,00 |
bez DPH |
12/2100055 zo dňa 28.09.2021
|
-
|
04.10.2021 |
COMENIUS - Ped. inštitút - Ped. Intézet, n.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021, uhradená zálohovou faktúrou p14/2021 dňa 27.09.2021
|
Časopis predplatné a prístup na portál Direktor
|
201,00 |
s DPH |
12/2100050, zo dňa 22.09.2021
|
|
06.10.2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
Energie-elektrina
|
237,64 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
06.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100049
|
Prístupový terminál a dezinfekčný prostriedok
|
1 650,00 |
s DPH |
|
-
|
27.09.2021 |
PROIZS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021 uhradená zálohovou fa. č. .p13/2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
2 381.52 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021
|
18.10.2021 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
14.09.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
Športový tovar - lopty, pneumatické ručné nástroje - pumpy
|
98,29 |
s DPH |
12/2100059 zo dňa 26.10.2021
|
-
|
26.10.2021 |
ARIANE SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
