Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 166/2018 Interiérové vybavenie - kreslá 260,02 s DPH 9/1800058 zo dňa 15.11.2018 - 15.11.2018 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 16.11.2018 16.11.2018
    Objednávka 12/2100009 Materiál k výpočtovej technike 18,89 s DPH - 01.03.2021 NAY a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 01.03.2021
    Objednávka 12/2100003 Seminár 50,00 s DPH - 13.01.2021 RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 13.01.2021
    Faktúra 5/2021 uhradená preddavkom Seminár 50,00 s DPH 12/2100003 zo dňa 13.01.2021 - 01.02.2021 RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 13.01.2020 03.02.2020
    Faktúra 7/2021 Energie - plyn 1 585,00 s DPH - 03.02.2021 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 03.02.2021 03.02.2021
    Faktúra 8/2021 Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky 95,97 s DPH - 10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020 05.02.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 08.02.2021 08.02.2021
    Faktúra 3/2021 Predmety osobnej starostlivosti 5,46 s DPH 12/2100001 zo dňa 25.01.2021 - 27.01.2021 EURONA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.01.2021 27.01.2021
    Faktúra 6/2021 Špeciálne služby - ochrana objektu 40,00 bez DPH - 3/2016, zo dňa 06.04.2016 01.02.2021 Blackhawk Security s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 02.02.2021 02.02.2021
    Faktúra 9/2021 Energie-elektrina 288,88 s DPH - 1/2016, zo dňa 22.01.2016 08.02.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.02.2021 08.02.2021
    Faktúra 10/2021 Všeobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 08.02.2021 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 08.02.2021 08.02.2021
    Objednávka 12/2100004 Dezinfekčné prostriedky 60,58 s DPH - 17.02.2021 GASTROZONE, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.02.2021
    Objednávka 12/2100005 Interiérové vybavenie 598,80 s DPH - 17.02.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.02.2021
    Faktúra 12/2021 Interiérové vybavenie 598,80 s DPH 12/2100005 zo dňa 17.02.2021 - 17.02.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.02.2021 17.02.2021
    Objednávka 12/2100007 Výpočtová technika 521,30 s DPH - 17.02.2021 Alza.cz ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.02.2021
    Objednávka 12/2100008 Materiál k výpočtovej technike 20,89 s DPH - 01.03.2021 NAY a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 01.03.2021
    Faktúra 13/2021, zaplatená zílohovou faktúrou p1/2021 dňa 17.02.2021 Dezinfekčný prostriedok, náplň do dávkovačov 60,58 s DPH 12/2100004 zo dňa 17.02.2021 - 22.02.2021 GASTROZONE, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.02.2021 22.02.2021
    Objednávka 12/2100002 Webinár 9,90 bez DPH - 26.01.2021 PaedDr. Katarína Hvizdová ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 28.01.2021
    Faktúra 14/2021 Stravovanie ZŠ a MŠ 1 705,95 bez DPH - 7/2017, zo dňa 27.08.2017 22.02.2021 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 23.02.2021 23.02.2021
    Faktúra 15/2021 Telekomunikačné služby 33,00 s DPH - 6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020 25.02.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 01.03.2021 01.03.2021
    Faktúra 16/2021 Špeciálne služby - ochrana objektu 40,00 bez DPH - 3/2016, zo dňa 06.04.2016 01.03.2021 Blackhawk Security s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 01.03.2021 01.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4371

    • Kontakty

      • ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm Okoličná na Ostrove
      • zakladnaskolaekel@gmail.com
      • 421357793926
      • Nitrianska 378
        94613 Okoličná na Ostrove
        Slovakia

    • Prihlásenie