|
|
Objednávka |
9/1800046
|
Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a vonkajšia prehliadka tlakových nádob
|
430,00 |
bez DPH |
|
-
|
08.10.2018 |
REVIZIE TI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2020 uhradená zálohovou faktúrou č. p19/2020 dňa 22.12.2020
|
Zariadenie ihrísk - vonkajšie lavičky
|
1 228,80 |
s DPH |
11/2000092 dňa 22.12.2020
|
-
|
27.12.2020 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Interiérové vybavenie - dvojlavice s dvomi stoličkami
|
1 360,00 |
s DPH |
11/2000089 zo dňa 18.12.2020
|
-
|
18.12.2020 |
eVector group SE |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020, uhradená zálohovou faktúrou p18/2020
|
Potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky,ochranné rukavice, predmety osobnej starostlivosti
|
1 705,27 |
s DPH |
11/2000086 zo dňa 17.12.2020
|
-
|
18.12.2020 |
GASTROZONE, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000090
|
Tlačený papierenský tovar
|
33,78 |
s DPH |
|
-
|
18.12.2020 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Tlačený papierenský tovar
|
33,78 |
s DPH |
11/2000090 zo dňa 18.12.2020
|
-
|
18.12.2020 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Interiérové vybavenie, kancelárske zariadenie, potreby pre domáce hospodárstvo
|
1 527,60 |
s DPH |
11/2000080 zo dňa 15.12.2020
|
-
|
21.12.2020 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020 zaplatená zálohovou faktúrou č. 617/2020 dňa 17.12.2020
|
Tlačiareň, tonery, USB kľúče
|
1 563,40 |
s DPH |
11/2000079 zo dňa 15.12.2020
|
-
|
19.12.2020 |
Elektrosped a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020, uhradená zálohovou faktúrou p15/2020 dňa 10.12.2020
|
Gumové dlažby
|
1 058,40 |
s DPH |
11/2000070 zo dňa 04.12.2020
|
-
|
22.12.2020 |
Ondutech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000091
|
Interiérové vybavenie - kancelárska stolička
|
575,00 |
s DPH |
|
-
|
22.12.2020 |
Spinegro, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Interiérové vybavenie - kancelárska stolička
|
575,00 |
s DPH |
11/2000091 zo dňa 22.12.2020
|
-
|
22.12.2020 |
Spinegro, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000092
|
Zariadenie ihrísk - vonkajšie lavičky
|
1 228,80 |
s DPH |
|
-
|
22.12.2020 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000093
|
Elektrický spotrebný tovar
|
149,64 |
s DPH |
|
-
|
23.12.2020 |
Condor trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Elektrický spotrebný tovar
|
149,64 |
s DPH |
11/2000093 zo dňa 23.12.2020
|
-
|
23.12.2020 |
Condor trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Telekomunikačné služby
|
41,01 |
s DPH |
-
|
6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020
|
24.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000094
|
Batérie, kancelárske potreby, kancelársky papier papier
|
66,16 |
s DPH |
|
-
|
29.12.2020 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Biele tabule, učebné pomôcky
|
695,65 |
s DPH |
11/2000088 zo dňa 17.12.2020
|
-
|
17.12.2020 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Batérie, kancelárske potreby, kancelársky papier papier
|
66,16 |
s DPH |
11/2000094 zo dňa 29.12.2020
|
-
|
29.12.2020 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000095
|
Kancelársky papier, kancelárske potreby
|
70,07 |
s DPH |
|
-
|
29.12.2020 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Kancelársky papier, kancelárske potreby
|
70,07 |
s DPH |
11/2000095 zo dňa 29.12.2020
|
-
|
29.12.2020 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
