|
|
Faktúra |
84/2019
|
Telekomunikačné služby
|
35,01 |
s DPH |
-
|
2/2019, zo dňa 04.03.2019
|
24.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
04.11.2021 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
05.11.2021 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
Prehliadka plynových zariadení kotolní
|
200,00 |
s DPH |
12/2100060 zo dňa 26.10.2021
|
-
|
04.11.2021 |
Földes - RaLS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100060
|
Prehliadka plynových zariadení kotolní
|
200,00 |
s DPH |
|
-
|
26.10.2021 |
Földes - RaLS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
Energie - plyn
|
1 302,00 |
s DPH |
-
|
|
04.11.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Energie-elektrina
|
304,74 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
04.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
04.11.2021 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
Prehliadka plynových kotlov
|
518,40 |
s DPH |
12/2100061 zo dňa 26.10.2021
|
-
|
08.11.2021 |
Pavol Csiba |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
Učebnice
|
87,00 |
s DPH |
12/2100036 zo dňa 08.07.2021
|
-
|
03.11.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
03.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
Športový tovar - lopty, pneumatické ručné nástroje - pumpy
|
98,29 |
s DPH |
12/2100059 zo dňa 26.10.2021
|
-
|
26.10.2021 |
ARIANE SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100059
|
Športový tovar - lopty, pneumatické ručné nástroje - pumpy
|
98,29 |
s DPH |
|
-
|
26.10.2021 |
ARIANE SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1432021
|
Telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
-
|
6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020
|
24.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
Predmety osobnej starostlivosti - tekuté mydlá, čistiace prostriedky
|
215,92 |
s DPH |
12/2100058 zo dňa 19.10.2021
|
-
|
20.10.2021 |
EURONA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100061
|
Servisná prehliadka plynových kotlov
|
518,40 |
s DPH |
|
-
|
26.10.2021 |
Pavol Csiba |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019
|
09.11.2021 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
Zmluva |
6/2021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
- |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021 uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
1 640,12 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021
|
18.10.2021 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
20.10.2021 |
16.11.2021 |
