|
|
Faktúra |
6/2019
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
40,00 |
bez DPH |
-
|
3/2016, zo dňa 06.04.2016
|
09.01.2019 |
Blackhawk Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2100029
|
Interiérové vybavenie - Skriňa s lamino dverami
|
286,80 |
s DPH |
|
-
|
01.06.2021 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
7 037,89 |
bez DPH |
-
|
5/2014 zo dňa 27.08.2014 a dodatok 7/2017 zo dňa 28.08.2017
|
18.05.2021 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Čistiace prostriedky
|
139,20 |
s DPH |
12/2100024 zo dňa 12.05.2021
|
-
|
21.05.2021 |
GASTRO-HALL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
Dovoz a montáž betónovej žumpy
|
1 560,00 |
s DPH |
12/2100022 zo dňa 03.05.2021
|
-
|
04.05.2021 |
Sebő spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Stavebné práce - rozbíjanie betónu, výkopové práce
|
504,00 |
bez DPH |
12/2100023 zo dňa 04.05.2021
|
-
|
07.05.2021 |
Zuzana Némethová |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Prenájom kopírovacieho stroja za marec-apríl 2021
|
96,38 |
s DPH |
-
|
Z_02/2021 zo dňa 01.04.2021
|
18.05.2021 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
-
|
6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020
|
25.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja
|
- |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
01.04.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Dohoda o ukončení zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100026
|
Toner
|
78,98 |
s DPH |
|
-
|
17.05.2021 |
MIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100027
|
Vodoinštalačné práce - kontrola kanalizačného vedenia
|
144,00 |
s DPH |
|
-
|
26.05.2021 |
Ján Bánsky |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
Toner
|
78,98 |
s DPH |
12/2100026 zo dňa 17.05.2021
|
-
|
27.05.2021 |
MIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Vodoinštalačné práce - kontrola kanalizačného vedenia
|
144,00 |
s DPH |
12/2100027 zo dňa 26.05.2021
|
-
|
28.05.2021 |
Ján Bánsky |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Učebnice a pracovné zošity
|
454,50 |
s DPH |
12/2100030 zo dňa 01.06.2021
|
-
|
01.06.2021 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100028
|
Učebnice a pracovné zošity
|
207,10 |
s DPH |
|
-
|
01.06.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100030
|
Učebnice a pracovné zošity
|
454,50 |
s DPH |
|
-
|
01.06.2021 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100025
|
Predmety osobnej starostlivosti - papierové utierky
|
45,36 |
s DPH |
|
-
|
03.05.2021 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
07.06.2021 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
Údržba zabezpečovacej techniky
|
20,00 |
bez DPH |
12/2100034 zo dňa 14.06.2021
|
-
|
14.06.2021 |
Mozaik-Alarm s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
