|
Zmluva |
2/2018, zo dňa 16.02.2018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
Tlačivá
|
133,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Tlačený papierenský tovar
|
74,64 |
s DPH |
9/1800009
|
-
|
12.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2200006
|
Všeobecný materiál - Papiernický tovar
|
92,63 |
s DPH |
|
-
|
28.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
26.02.2022 |
|
|
Objednávka |
9/1800009
|
Všeobecný materiál - Papiernický tovar
|
157,79 |
s DPH |
|
-
|
16.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
Tlačivá
|
185,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2021, uhradená zálohovoz faktúrou p11/2021
|
Papiernický tovar
|
75,00 |
s DPH |
12/2100006 zo dňa 26.02.2021
|
-
|
16.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100006
|
Všeobecný materiál - Papiernický tovar,kancelárske potreby
|
286,90 |
s DPH |
|
-
|
26.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2300009
|
Všeobecný materiál - Papiernický tovar
|
67,80 |
s DPH |
|
--
|
13.04.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
Tlačivá
|
119,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2021 uhradená zálohovou faktúrou p12/2021 dňa 02.08.2021
|
Papiernický tovar
|
115,97 |
s DPH |
12/2100006 zo dňa 26.02.2021
|
-
|
23.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Tlačený papierenský tovar
|
71,70 |
s DPH |
8/1700007
|
-
|
22.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
15.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Tlačený papiernický tovar - žiacke knižky
|
70,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1700007
|
Tlačený papierenský tovar
|
156,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2400022
|
Všeobecný materiál - Papiernický tovar
|
93,00 |
s DPH |
|
--
|
14.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024 uhradená zálohovou faktúrou p7/2024 dňa 08.11.2024
|
Papiernický tovar
|
93,00 |
s DPH |
15/2400022 zo dňa 08.11.2024
|
-
|
14.11.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2025 uhradená zálohovou faktúrou p3/2025 dňa 15.10.2025
|
Papiernický tovar
|
106,59 |
s DPH |
16/25000042 zo dňa 26.03.2025
|
-
|
21.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2021 uhradená zálohovou faktúrou p5/2021 dňa 09.03.2021
|
Obaly z PVC na triedne knihy, krabice archívne
|
103,62 |
s DPH |
12/2100006 zo dňa 26.02.2021
|
-
|
23.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Tlačivá
|
93,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
15.01.2014 |
