|
Zmluva |
2/2018, zo dňa 16.02.2018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
Tlačivá
|
133,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2022 uhradená zálohovou faktúrou p6/2022 dňa 05.08.2022
|
Papiernický tovar
|
92,69 |
s DPH |
13/2200006 zo dňa 28.02.2022
|
-
|
07.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.08.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Tlačivá
|
40,19 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2026 uhradená zálohovou faktúrou p7/2026 dňa 20.07.2026
|
Papiernický tovar
|
119,11 |
s DPH |
17/2600004 zo dňa 11.02.2026
|
-
|
09.09.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
20.07.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2025 uhradená zálohovou faktúrou p3/2025 dňa 15.10.2025
|
Papiernický tovar
|
106,59 |
s DPH |
16/25000042 zo dňa 26.03.2025
|
-
|
21.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500004
|
Všeobecný materiál - Papiernický tovar
|
106,59 |
s DPH |
|
--
|
26.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
Tlačivá
|
119,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
Tlačený papiernický tovar
|
122,82 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.06.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Tlačený papierenský tovar
|
74,64 |
s DPH |
9/1800009
|
-
|
12.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800009
|
Všeobecný materiál - Papiernický tovar
|
157,79 |
s DPH |
|
-
|
16.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Tlačený papiernický tovar - žiacke knižky
|
70,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2018, uhradené zálohovou faktúrou p2/2018
|
Tlačený papierenský tovar
|
97,48 |
s DPH |
9/1800009, zo dňa 16.02.2018
|
-
|
04.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.07.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2024 uhradená zálohovou faktúrou p7/2024 dňa 08.11.2024
|
Papiernický tovar
|
93,00 |
s DPH |
15/2400022 zo dňa 08.11.2024
|
-
|
14.11.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2020, uhradené zálohovou faktúrou p4/2020
|
Papiernický tovar, kancelárske potreby
|
103,97 |
s DPH |
11/2000004, zo dňa 26.02.2020
|
|
19.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Tlačivá
|
93,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Objednávka |
48/2012
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
Tlačivá
|
74,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2020 zaplatené zálohovou faktúrou č. p5/2020
|
Papiernický tovar
|
94,86 |
s DPH |
11/2000004, zo dňa 26.02.2020
|
-
|
14.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2400022
|
Všeobecný materiál - Papiernický tovar
|
93,00 |
s DPH |
|
--
|
14.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
14.06.2024 |
