|
|
Faktúra |
78/2026
|
Tlačiarenské služby
|
26,45 |
s DPH |
17/2600023 zo dňa 02.04.2026
|
-
|
30.04.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
3 344.70 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
29.04.2026 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
Telekomunikačné služby
|
65,60 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
24.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
Interaktívna hudobno-tanečná aktivita v MŠ
|
100,00 |
bez DPH |
17/2600025 zo dňa 01.04.2026
|
-
|
22.04.2026 |
Marta Kecskés |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby
|
24,60 |
s DPH |
-
|
03/2018 zo dňa 05.04.2018
|
04.04.2026 |
ITAK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Nákup softveru, tonera, servis výpočtovej techniky a tlačiarne
|
153,57 |
s DPH |
17/2600024 zo dňa 05.03.2026
|
-
|
17.04.2026 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
3 645,98 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023
|
16.04.2026 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
49,20 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
09.04.2026 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Údržba softvéru KORWIN
|
177,54 |
s DPH |
-
|
Z_6/2020 zo dňa 17.08.2020
|
09.04.2026 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
Energie-elektrina
|
527,35 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
07.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,90 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
08.04.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Telekomunikačné služby
|
94,89 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
Energie - plyn
|
994,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025
|
01.04.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Oprava a údržba sieťového prvku
|
160,80 |
bez DPH |
17/2600022 zo dňa 31.03.2026
|
-
|
31.03.2026 |
pleIT, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
31.03.2026 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
4 360.50 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
25.03.2026 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
Telekomunikačné služby
|
65,60 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
25.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
Učebné pomôcky
|
110,00 |
bez DPH |
17/2600021 zo dňa 16.03.2026
|
-
|
24.03.2026 |
Smart4kidsSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Školenie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
|
43,05 |
s DPH |
-
|
Z_03/2018, zo dňa 05.04.2018
|
04.03.2026 |
ITAK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
Energie - voda
|
166,85 |
s DPH |
|
1/2002 zo dňa 11.07.2002
|
23.03.2026 |
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
