|
|
Faktúra |
98/2026
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,90 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
01.06.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
Energie - plyn
|
193,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025
|
01.06.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
31.05.2026 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026, z toho uhradené 800,00 € zálohovou faktúrou č. p2/2026
|
Škola v prírode - pobyt a stravovanie
|
2 300.00 |
bez DPH |
17/2600002 zo dňa 19.01.2026
|
-
|
29.05.2026 |
Altáró Kft. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
Divadelné predstavenie
|
52,00 |
bez DPH |
17/2600028 zo dňa 11.05.2026
|
-
|
21.05.2026 |
Bar-Gul Kulturális Kft. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
Telekomunikačné služby
|
65,60 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
24.05.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
3 987,00 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
22.05.2026 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Batérie
|
18,40 |
s DPH |
17/2600027 zo dňa 18.05.2026
|
-
|
19.05.2026 |
Martin Peti - PEXTRA |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
3 889,97 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023
|
19.05.2026 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Energie-elektrina
|
457,22 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
49,20 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
06.05.2026 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Energie-elektrina
|
86,00 |
bez DPH |
|
|
06.05.2026 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Kultúrne podujatie v MŠ
|
50,00 |
bez DPH |
17/2600026 zo dňa 20.04.2026
|
-
|
06.05.2026 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Energie- plyn
|
640,77 |
bez DPH |
|
|
06.05.2026 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,90 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
04.05.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Telekomunikačné služby
|
127,51 |
s DPH |
-
|
6/2021 zo dňa 11.11.2021, 2/2024 zo dňa 22.01.2024 a 6/2026 zodňa 21.04.2026
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby
|
24,60 |
s DPH |
-
|
03/2018 zo dňa 05.04.2018
|
04.05.2026 |
ITAK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
01.05.2026 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Energie - plyn
|
381,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025
|
01.05.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Tlačiarenské služby
|
26,45 |
s DPH |
17/2600023 zo dňa 02.04.2026
|
-
|
30.04.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
