Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 4/2012 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi pre 2.ročník 16,60 s DPH 28.02.2012 Meggy s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 28.02.2012
Objednávka 3/2012 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1.ročník 33,20 s DPH 28.02.2012 Meggy s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 28.02.2012
Objednávka 5/2012 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi pre 3.ročník 16,60 s DPH 28.02.2012 Meggy s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 28.02.2012
Objednávka 6/2012 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi pre 4.ročník 33,20 s DPH 28.02.2012 Meggy s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 28.02.2012
Objednávka 7/2012 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi pre 5.-9. ročník 249,00 s DPH 28.02.2012 Meggy s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 28.02.2012
Faktúra 26/2012 Telekomunikačné služby 10,56 s DPH 27.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 02.03.2012
Faktúra 25/2012 Jablká a jablková šťava - dar 81,20 s DPH 27.02.2012 Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce 02.03.2012
Objednávka 10/2012 Materiál k výpočtovej technike 312,00 s DPH 27.02.2012 ATECH.NET s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 27.02.2012
Faktúra 20/2012 Stravovanie 49,50 bez DPH 17.02.2012 ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM 17.02.2012
Faktúra 21/2012 Stravovanie 522,71 bez DPH 17.02.2012 ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM 17.02.2012
Faktúra 22/2012 Stravovanie 285,96 bez DPH 17.02.2012 ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM 17.02.2012
Faktúra 23/2012 Služba-Virtuálna knižnica 9,96 s DPH - 2/2010, zo dňa 07.09.2010 17.02.2012 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 17.02.2012 17.02.2012
Faktúra 24/2012 Stravovanie 1 862,50 s DPH 17.02.2012 AMNESIA s.r.o. 17.02.2012
Faktúra 19/2012 Stravovanie 62,70 bez DPH 17.02.2012 ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM 17.02.2012
Faktúra 18/2012 Vzdelávacie služby 45,00 s DPH 13.02.2012 EDOS-PEM s.r.o. 13.02.2012
Faktúra 17/2012 Predplatné 14,90 s DPH - 08.02.2012 DIGITAL VISIONS spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 08.02.2012
Faktúra 13/2012 Tonery 68,70 s DPH 08.02.2012 Vojtech Kecskés KB Comp 08.02.2012
Objednávka 9/2012 Nákup tonerov 68,70 s DPH 07.02.2012 Vojtech Kecskés KB Comp ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 07.02.2012
Faktúra 14/2012 Služby k APV Korwin 42,35 s DPH - 1/2010, zo dňa 31.03.2010 06.02.2012 Ing.Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 06.02.2012 06.02.2012
Faktúra 15/2012 Telekomunikačné služby 90,46 s DPH 06.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 06.02.2012
zobrazené záznamy: 4361-4380/4400