|
|
Faktúra |
148/2024
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
0,00 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023
|
03.10.2024 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Telekomunikačné služby
|
81,49 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
15,40 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
02.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Energie - plyn
|
989,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004
|
01.10.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Všeobecné služby - sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
-
|
Z_5/2018 zo dňa 20.08.2018
|
01.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Náradie,príslušenstvo k poľnohospodárskym strojom, stavebný materiál, elektrický spotrebný tovar, chemické výrobky, rôzne montované výrobky, olejové výrobky, príslušenstvo k vysávačom prachu
|
299,60 |
s DPH |
|
-
|
01.10.2024 |
Condor trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Knihy do knižničného fondu
|
79,20 |
s DPH |
15/2400043 zo dňa 30.09.2024
|
-
|
30.09.2024 |
KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400043
|
Knihy
|
79,20 |
s DPH |
|
-
|
30.09.2024 |
KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
30.09.2024 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Telekomunikačné služby
|
61,00 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
25.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Učebnice, učebné pomôcky
|
203,80 |
s DPH |
15/2400042 zo dňa 19.09.2024
|
-
|
24.09.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
2 961,70 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
20.09.2024 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024, uhradené zálohovou faktúrou č. p5/2024 dňa 16.09.2024
|
Služby STV APV
|
97,20 |
s DPH |
-
|
3/2010, zo dňa 04.10.2010
|
19.09.2024 |
IVES Košice |
Základná škola s vjm, 946 13 Okoličná na ostrove |
Mgr. Ján Vasi |
riaditeľ |
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400042
|
Knihy a učebné pomôcky
|
203,80 |
s DPH |
|
-
|
19.09.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400044
|
Náradie,príslušenstvo k poľnohospodárskym strojom, stavebný materiál, elektrický spotrebný tovar, chemické výrobky, rôzne montované výrobky, olejové výrobky, príslušenstvo k vysávačom prachu
|
299,62 |
s DPH |
|
-
|
18.09.2024 |
Condor trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Energie - voda
|
121,97 |
s DPH |
|
1/2002 zo dňa 11.07.2002
|
16.09.2024 |
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024 uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
2 695,52 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
13.09.2024 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.08.2024 |
13.09.2024 |
|
Zmluva |
11/2024
|
Kolektívna zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
12.09.2024 |
OZŠ pri ZŠ s MŠ s VJM Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Energie-elektrina
|
153,58 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
05.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
0,00 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023
|
05.09.2024 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
05.09.2024 |