|
|
Faktúra |
163/2024
|
Energie - plyn
|
1 635,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004
|
01.11.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
31.10.2024 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Telekomunikačné služby
|
61,00 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
24.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov
|
229,56 |
s DPH |
15/2400049 zo dňa 14.10.2024
|
-
|
24.10.2024 |
Fire Complet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Tlačiarenské služby
|
25,80 |
s DPH |
15/2400045 zo dňa 04.10.2024
|
-
|
23.10.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024, uhradená zálohovou faktúrou p6//2024 dňa 15.10.2024
|
Časopis predplatné a prístup na portál Direktor
|
246,00 |
s DPH |
15/2400046, zo dňa 11.10.2024
|
|
22.10.2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Pracovný vozík
|
59,13 |
s DPH |
15/2400048 zo dňa 21.10.2024
|
-
|
21.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400048
|
Pracovný vozík
|
59,13 |
s DPH |
|
-
|
21.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024 uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
2 456,75 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
18.10.2024 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.09.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
4 227,90 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
18.10.2024 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Prehliadka plynových kotlov
|
657,60 |
s DPH |
15/2400047 zo dňa 07.10.2024
|
-
|
15.10.2024 |
Pavol Csiba |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Prenájom kopírovacieho stroja za september 2024
|
124,42 |
s DPH |
|
Z_02/2021 zo dňa 01.04.2021
|
15.10.2024 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400049
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov
|
229,56 |
s DPH |
|
-
|
14.10.2024 |
Fire Complet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400046
|
Časopis predplatné - Direktor
|
246,00 |
s DPH |
|
-
|
11.10.2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Údržba softvéru KORWIN
|
162,01 |
s DPH |
-
|
Z_6/2020 zo dňa 17.08.2020
|
07.10.2024 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400047
|
Servisná prehliadka plynových kotlov
|
657,60 |
s DPH |
|
-
|
07.10.2024 |
Pavol Csiba |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
07.10.2024 |
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o výpožičke telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Zápasnícky klub Spartacus Komárno, o. z. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400045
|
Tlačiarenské služby - vyhotovenie PPP U
|
25,90 |
s DPH |
|
-
|
04.10.2024 |
Stredisko spracovania poštového platobného styku |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Energie-elektrina
|
318,02 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
04.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
48,00 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
03.10.2024 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |