|
|
Faktúra |
39/2015
|
Energie-plyn
|
1 513,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
Energie-elektrina
|
223,59 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Všeobecný materiál - čistiace potreby
|
77,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
CRK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
26.03.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Nákupné poukážky
|
1 090.00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
24.03.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Všeobecný materiál - tónery
|
26,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
DELTA TRANS INTERNATIONAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Všeobecné služby - vývoz odpadovej vody
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
EKELTOUR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
Výpočtová technika
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
Učebné pomôcky - Hmotná núdza
|
232,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
Gymnastické dresy
|
155,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
FANTASY MÓDA, Žofia Čillíková |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
Doplatok k strave
|
1 053.00 |
bez DPH |
|
|
16.03.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Telekomunikačné služby
|
30,12 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Školenie
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
PROEKO s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Čistiace prostriedky
|
44,99 |
s DPH |
5/2015
|
|
12.02.2015 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Doplatok k strave
|
840,00 |
bez DPH |
|
|
11.02.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
Doplatok k strave
|
1 436.40 |
bez DPH |
|
|
11.02.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Doplatok k strave
|
100,34 |
bez DPH |
|
|
11.02.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Doplatok k strave
|
83,04 |
bez DPH |
|
|
11.02.2015 |
ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM/ŠJ |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Časopis
|
86,68 |
s DPH |
3/2015
|
|
10.02.2015 |
Poradca podnikateľa. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Energie-elektrina
|
223,59 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2400064
|
Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky, vrecia, ochranné prostriedky
|
307,74 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
26.11.2024 |