|
|
Faktúra |
137/2025
|
Telekomunikačné služby
|
88,33 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Energie-elektrina
|
125,26 |
bez DPH |
|
|
03.10.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Energie- plyn
|
660,10 |
bez DPH |
|
|
03.10.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,22 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
03.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Energie - voda
|
63,39 |
bez DPH |
|
|
03.10.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
0,00 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023
|
02.10.2025 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
0,00 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023
|
02.10.2025 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
49,20 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
02.10.2025 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
3 742,60 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
02.10.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Všeobecné služby - sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
50,58 |
s DPH |
-
|
Z_5/2018 zo dňa 20.08.2018
|
01.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Energie - plyn
|
677,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025
|
01.10.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
30.09.2025 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500022
|
Tlačiarenské služby - vyhotovenie PPP U
|
26,46 |
s DPH |
|
-
|
30.09.2025 |
Stredisko spracovania poštového platobného styku |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,52 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
24.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Knihy do knižničného fondu
|
130,80 |
s DPH |
16/2500021 zo dňa 16.09.2025
|
-
|
19.09.2025 |
KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Knihy a učebné pomôcky
|
245,25 |
s DPH |
16/2500020 zo dňa 12.09.2025
|
-
|
19.09.2025 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500021
|
Knihy do knižničného fondu
|
130,80 |
s DPH |
|
-
|
16.09.2025 |
KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025 uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
2 672,80 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
12.09.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500020
|
Knihy a učebné pomôcky
|
245,25 |
s DPH |
|
-
|
12.09.2025 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Vývoz odpadovej vody
|
123,00 |
s DPH |
16/2500019 zo dňa 28.08.2025
|
-
|
11.09.2025 |
JOSSI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
12.09.2025 |
12.09.2025 |