|
|
Faktúra |
19/2021 uhradená zálohovou faktúrou p3/2021 dňa 01.03.2021
|
Materiál k výpočtovej technike
|
20,89 |
s DPH |
12/2100008 zo dňa 01.03.2021
|
-
|
03.03.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2022 uhradená zálohovou faktúrou č. p13/2022
|
Laminátová podlaha a príslušenstvo
|
975,35 |
s DPH |
13/2200056 zo dňa 08.12.2022
|
-
|
16.12.2022 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2021, úhrada zálohovou faktúrou č. p16/2021 v sume 32,00 €
|
Predplatné periodika "Poradca"
|
64,00 |
s DPH |
12/2100067, zo dňa 22.11.2021
|
-
|
09.12.2021 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2020, uhradená zálohovou faktúrou č. p13/2020 dňa 03.12.2020
|
Potreby pre domáce hospodárstvo, elektrický spotrebič
|
1 054,22 |
s DPH |
11/2000062 zo dňa 03.12.2020
|
-
|
10.12.2020 |
GASTROZONE, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2024, úhrada zálohovou faktúrou č. p10/2024
|
Športový tovar
|
1 342.80 |
s DPH |
15/2400058 zo dňa 22.11.2024
|
-
|
28.11.2024 |
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
22.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2021 uhradená zílohovou faktúrou č. p17/2021
|
Športový tovar - lopty, badmintonové košíky
|
414,90 |
s DPH |
12/2100077 zo dňa 29.11.2021
|
-
|
01.12.2021 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2023, úhrada zálohovou faktúrou č. p12/2023 v sume 49,00 €
|
Predplatné periodika "Poradca"
|
98,00 |
s DPH |
14/2300046, zo dňa 08.11.2023
|
-
|
04.12.2023 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2021 zaplatená zálohovou faktúrou p21/2021
|
Interiérové vybavenie - Šatňové lavičky
|
277,20 |
s DPH |
12/2100086 zo dňa 06.12.2021
|
-
|
09.12.2021 |
A J Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2018, uhradené zálohovou faktúrou č. p6/2018
|
Učebné pomôcky
|
534,80 |
s DPH |
9/1800068, zo dňa 26.11.2018
|
-
|
06.12.2018 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.11.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2024, úhrada zálohovou faktúrou č. p11/2024
|
Interiérové vybavenie
|
790,85 |
s DPH |
15/2400059 zo dňa 26.11.2024
|
-
|
27.11.2024 |
KOVOTYP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2020, úhrada zálohovou faktúrou č. p12/2020
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
9/1800062, zo dňa 26.11.2018
|
-
|
09.12.2020 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2018, úhrada zálohovou faktúrou č. p5/2018
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
9/1800062, zo dňa 26.11.2018
|
-
|
06.12.2018 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2024, úhrada zálohovou faktúrou č. p14/2024
|
Termos na prepravu stravy
|
795,10 |
s DPH |
15/2400068 zo dňa 27.11.2024
|
-
|
27.11.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2021 uhradená zálohovou faktúrou č. p20/2021
|
Výpočtová technika, telekomunikačná technika
|
578,88 |
s DPH |
12/2100085 zo dňa 06.12.2021
|
-
|
08.12.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2024, úhrada zálohovou faktúrou č. p9/2024
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
15/2400057, zo dňa 18.11.2024
|
-
|
27.11.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2023, úhrada zálohovou faktúrou č. p15/2023
|
Učebné pomôcky
|
345,36 |
s DPH |
14/2300059 zo dňa 27.11.2023
|
-
|
02.12.2023 |
CARERO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
29.11.2023 |
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023, úhrada zálohovou faktúrou č. p14/2023
|
Textilné výrobky
|
214,20 |
s DPH |
14/2300052 zo dňa 24.11.2023
|
-
|
02.12.2023 |
VIOLET MOON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.11.2023 |
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2021 uhradená zálohovou faktúrou p4/2021 dňa 01.03.2021
|
Materiál k výpočtovej technike
|
18,89 |
s DPH |
12/2100009 zo dňa 01.03.2021
|
-
|
03.03.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2023, úhrada zálohovou faktúrou č. p13/2023
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
14/2300047, zo dňa 22.11.2023
|
-
|
30.11.2023 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2022 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
3 384.65 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022
|
06.12.2022 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |