Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 198/2019 Žalúzie a sieťe proti hmyzu 951,30 bez DPH 10/1900066 zo dňa 05.12.2019 - 16.12.2019 ROLO DOKTOR Ervin Baranovics ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2019 17.12.2019
Objednávka 15/2400085 Žalúzie a sieťe proti hmyzu 2 486,70 bez DPH - 29.11.2024 ROLO DOKTOR Ervin Baranovics ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.11.2024
Faktúra 214/2024 Žalúzie a sieťe proti hmyzu 2 486.70 bez DPH 15/2400085 zo dňa 29.11.2024 - 13.12.2024 ROLO DOKTOR Ervin Baranovics ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 13.12.2024 13.12.2024
Objednávka 10/1900066 Žalúzie a sieťe proti hmyzu 951,30 s DPH - 05.12.2019 ROLO DOKTOR Ervin Baranovics ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 05.12.2019
Faktúra 214/2023 Športový tovar, výbava 108,00 s DPH 14/2300085 zo dňa 18.12.2023 18.12.2023 PPG Group s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 20.12.2023 20.12.2023
Faktúra 212/2023 Športový tovar, výbava 97,20 s DPH 14/2300085 zo dňa 18.12.2023 18.12.2023 PPG Group s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 20.12.2023 20.12.2023
Faktúra 213/2023 Športový tovar, výbava 97,20 s DPH 14/2300085 zo dňa 18.12.2023 18.12.2023 PPG Group s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 20.12.2023 20.12.2023
Faktúra 170/2019 Športový tovar a výbava - Lyžiarky, lyže a vaky na lyžiarky 696,60 s DPH 10/1900049 zo dňa 22.11.2019 - 26.11.2019 VEREDA Trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.11.2019 26.11.2019
Objednávka 12/2100078 Športový tovar - žinienky 681,10 s DPH - 30.11.2021 Biznis inn print, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021
Faktúra 168/2021 Športový tovar - žinienky 681,10 s DPH 12/2100078 zo dňa 30.11.2021 - 30.11.2021 Biznis inn print, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021 30.11.2021
Objednávka 13/2200055 Športový tovar - lyžiarske prilby 260,91 s DPH - 07.12.2022 PPG Group s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 07.12.2022
Faktúra 176/2022 Športový tovar - lyžiarske prilby 262,91 s DPH 13/2200055 zo dňa 07.12.2022 - 07.12.2022 PPG Group s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra 144/2021 Športový tovar - lopty, pneumatické ručné nástroje - pumpy 98,29 s DPH 12/2100059 zo dňa 26.10.2021 - 26.10.2021 ARIANE SK s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.10.2021 26.10.2021
Objednávka 12/2100059 Športový tovar - lopty, pneumatické ručné nástroje - pumpy 98,29 s DPH - 26.10.2021 ARIANE SK s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.10.2021
Faktúra 188/2021 uhradená zílohovou faktúrou č. p17/2021 Športový tovar - lopty, badmintonové košíky 414,90 s DPH 12/2100077 zo dňa 29.11.2021 - 01.12.2021 Alza.cz ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 26.11.2021 01.12.2021
Objednávka 12/2100077 Športový tovar - lopty, badmintonové košíky 414,90 s DPH - 29.11.2021 Alza.cz ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 29.11.2021
Faktúra 126/2022 Športový tovar - koberec gymnastický 1 629,98 s DPH 13/2200036 zo dňa 27.09.2022 - 27.09.2022 JET SPORT CHAIRMANN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.09.2022 27.09.2022
Objednávka 13/2200036 Športový tovar - koberec gymnastický 1 629.98 s DPH - 27.09.2022 JET SPORT CHAIRMANN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.09.2022
Faktúra 170/2021, uhradená zálohovou faktúrou p17/2021 Športový tovar - hádzanárske bránky 294,00 s DPH 12/2100079 zo dňa 30.11.2021 - 03.12.2021 Mašata Radislav ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021 03.12.2021
Objednávka 12/2100079 Športový tovar - hádzanárske bránky 294,00 s DPH - 30.11.2021 Mašata Radislav ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4307