|
Zmluva |
9/2018, zo dňa 27.08.2018
|
Dodatok č. DBK/18/06/0047 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/09/034 zo dňa 07.09.2010
|
do150detí/12/rok-nad150detí/18/rok |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
11.09.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018, zo dňa 09.10.2018
|
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
|
SOP0.0328/kWhaFMS2.0600/mesiac |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Telekomunikačné služby
|
93,73 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Tlačivá
|
93,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Telekomunikačné služby
|
91,67 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
10/1900052
|
Výpočtová technika
|
12 008,40 |
s DPH |
|
-
|
22.11.2019 |
Tóthová Melánia - Zeloservis |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
22.11.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
IV. štvrťrok 2019
|
Počítačové zariadenie - počítačové zostavy a notebooky
|
10 007,00 |
bez DPH |
|
|
22.11.2019 |
Tóthová Melánia - Zeloservis |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2000050
|
Výpočtová technika
|
9 086,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
FAST PLUS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020, uhradená zálohovou faktúrou p11/2020
|
Výpočtová technika
|
9 085,94 |
s DPH |
11/2000050, zo dňa 24.11.2020
|
|
30.11.2020 |
FAST PLUS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
Oprava plochej strechy telocvične - izolácia
|
8 743,20 |
s DPH |
9/1800067, zo dňa 27.11.2018
|
-
|
11.12.2018 |
TT STAVBY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2500049
|
Zabezpečenie opráv a údržby sanitárnych priestorov
|
8 613,72 |
s DPH |
|
-
|
03.12.2025 |
SYSTEM LM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
9/1800067
|
Oprava plochej strechy telocvične - izolácia
|
8 323,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
TT STAVBY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2025 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
7 971,70 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023
|
18.12.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
IV. štvrťrok 2020
|
Počítačové zariadenie - notebooky
|
7 571,62 |
bez DPH |
|
|
24.11.2020 |
FAST PLUS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
7 296,61 |
bez DPH |
-
|
7/2017, zo dňa 27.08.2017
|
17.09.2020 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
IV. štvrťrok 2018
|
Oprava plochej strechy telocvične - izolácia
|
7 286,00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2018 |
TT STAVBY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
7 079,10 |
bez DPH |
-
|
7/2017, zo dňa 27.08.2017
|
24.10.2019 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
7 037,89 |
bez DPH |
-
|
5/2014 zo dňa 27.08.2014 a dodatok 7/2017 zo dňa 28.08.2017
|
18.05.2021 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
Maľovanie v interiéri ZŠ
|
6 925,00 |
s DPH |
12/2100083 zo dňa 30.11.2021
|
-
|
14.12.2021 |
Sándor Richard |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100083
|
Maľovanie v interiéri ZŠ
|
6 925,00 |
s DPH |
|
-
|
30.11.2021 |
Sándor Richard |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |