|
|
Objednávka |
9/1800068
|
Učebné pomôcky
|
534,80 |
s DPH |
|
-
|
26.11.2018 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Čistiace prostriedky
|
75,60 |
s DPH |
11/2000037 zo dňa 02.10.2020
|
-
|
09.10.2020 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
Tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
11/2000033 zo dňa 08.09.2020
|
-
|
28.09.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020, uhradené zálohovou faktúrou č. p7/2020
|
Služby STV APV
|
71,70 |
s DPH |
-
|
1/2002, zo dňa 03.12.2002
|
30.09.2020 |
IVES Košice |
Základná škola s vjm, 946 13 Okoličná na ostrove |
Mgr. Ján Vasi |
riaditeľ |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000036
|
Učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
-
|
28.09.2020 |
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Energie - plyn
|
767,00 |
s DPH |
-
|
Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.10.2018
|
02.10.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000037
|
Čistiace prostriedky
|
63,60 |
s DPH |
|
-
|
02.10.2020 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.10.2020 |
|
Zmluva |
8/2020
|
Zmluva o odňatí zo správy
|
- |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Obec Okoličná na Ostrove |
|
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
27.08.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
Zmluva o výpožičke
|
- |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Obec Okoličná na Ostrove |
|
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
11/2000036 zo dňa 28.09.2020
|
-
|
02.10.2020 |
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010
|
05.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
06.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Energie-elektrina
|
206,06 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
07.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Údržba softvéru KORWIN
|
41,20 |
s DPH |
-
|
Z_/2020 zo dňa 17.08.2020
|
08.10.2020 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
26,20 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019
|
08.10.2020 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Telekomunikačné služby
|
35,01 |
s DPH |
-
|
2/2019, zo dňa 04.03.2019 a 6/2019 zo dňa 03.09.2019
|
24.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Učebnice a pracovné zošity
|
2 169,50 |
s DPH |
11/2000032 zo dňa 28.08.2020
|
-
|
15.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000038
|
Údržba výpočtovej techniky a výpočtová technika
|
59,86 |
s DPH |
|
-
|
13.10.2020 |
furbify s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Údržba výpočtovej techniky a výpočtová technika
|
59,86 |
s DPH |
11/2000038 zo dňa 13.10.2020
|
-
|
20.10.2020 |
furbify s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000039
|
Tonerové náplne
|
50,00 |
s DPH |
|
-
|
19.10.2020 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
19.10.2020 |