|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o preprave veci - prevoze stravy
|
36.00/deň |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
AMNESIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
66,40 |
s DPH |
12/2100012 zo dňa 03.03.2021
|
-
|
12.03.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100008
|
Materiál k výpočtovej technike
|
20,89 |
s DPH |
|
-
|
01.03.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100009
|
Materiál k výpočtovej technike
|
18,89 |
s DPH |
|
-
|
01.03.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021, zaplatená zílohovou faktúrou p1/2021 dňa 17.02.2021
|
Dezinfekčný prostriedok, náplň do dávkovačov
|
60,58 |
s DPH |
12/2100004 zo dňa 17.02.2021
|
-
|
22.02.2021 |
GASTROZONE, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
-
|
6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020
|
25.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Energie - plyn
|
1 494,00 |
s DPH |
-
|
|
02.03.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021 uhradená zálohovou faktúrou p4/2021 dňa 01.03.2021
|
Materiál k výpočtovej technike
|
18,89 |
s DPH |
12/2100009 zo dňa 01.03.2021
|
-
|
03.03.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021 uhradená zálohovou faktúrou p3/2021 dňa 01.03.2021
|
Materiál k výpočtovej technike
|
20,89 |
s DPH |
12/2100008 zo dňa 01.03.2021
|
-
|
03.03.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100011
|
Dezinfekčný gél
|
340,00 |
s DPH |
|
-
|
03.03.2021 |
Gábor Majer |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Dezinfekčný gél
|
340,00 |
s DPH |
12/2100011 zo dňa 03.03.2021
|
-
|
03.03.2021 |
Gábor Majer |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100012
|
Učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
-
|
03.03.2021 |
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
04.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010
|
07.03.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Energie-elektrina
|
305,86 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
09.03.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Energie - voda
|
118,01 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Interiérové vybavenie
|
598,80 |
s DPH |
12/2100005 zo dňa 17.02.2021
|
-
|
17.02.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021 uhradená zálohovou faktúrou p5/2021 dňa 09.03.2021
|
Obaly z PVC na triedne knihy, krabice archívne
|
103,62 |
s DPH |
12/2100006 zo dňa 26.02.2021
|
-
|
23.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010
|
02.01.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
13.01.2021 |
13.01.2021 |