|
|
Faktúra |
166/2018
|
Interiérové vybavenie - kreslá
|
260,02 |
s DPH |
9/1800058 zo dňa 15.11.2018
|
-
|
15.11.2018 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
Tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
11/2000033 zo dňa 08.09.2020
|
-
|
28.09.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Energie-elektrina
|
144,25 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
08.09.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020 zaplatené zálohovou faktúrou č. p6/2020
|
Učebnice a pracovné zošity
|
377,52 |
s DPH |
11/2000027 zo dňa 28.08.2020
|
-
|
08.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
31.08.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010
|
09.09.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
13,10 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019
|
10.09.2020 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020 zaplatené zálohovou faktúrou č. p5/2020
|
Papiernický tovar
|
94,86 |
s DPH |
11/2000004, zo dňa 26.02.2020
|
-
|
14.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
Pracovné zošity
|
32,40 |
s DPH |
11/2000031 zo dňa 28.08.2020
|
-
|
21.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
Energie - voda
|
49,48 |
s DPH |
-
|
|
22.09.2020 |
KOMVAK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000035
|
Predmety osobnej starostlivosti, dezinfekčný prostriedok
|
103,42 |
s DPH |
|
-
|
09.09.2020 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Predmety osobnej starostlivosti, dezinfekčný prostriedok
|
103,42 |
s DPH |
11/2000035 zo dňa 09.09.2020
|
-
|
24.09.2020 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Telekomunikačné služby
|
35,01 |
s DPH |
-
|
2/2019, zo dňa 04.03.2019 a 6/2019 zo dňa 03.09.2019
|
24.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Bezkriedy Plus - sprístupnenie balíčka
|
12,00 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok č. DBK/18/06/0047
|
28.09.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020, uhradené zálohovou faktúrou č. p7/2020
|
Služby STV APV
|
71,70 |
s DPH |
-
|
1/2002, zo dňa 03.12.2002
|
30.09.2020 |
IVES Košice |
Základná škola s vjm, 946 13 Okoličná na ostrove |
Mgr. Ján Vasi |
riaditeľ |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000033
|
Tlačiarenské služby - vyhotovenie PPP U
|
13,67 |
s DPH |
|
-
|
08.09.2020 |
Stredisko spracovania poštového platobného styku |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000036
|
Učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
-
|
28.09.2020 |
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Energie - plyn
|
767,00 |
s DPH |
-
|
Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.10.2018
|
02.10.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000037
|
Čistiace prostriedky
|
63,60 |
s DPH |
|
-
|
02.10.2020 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.10.2020 |
|
Zmluva |
8/2020
|
Zmluva o odňatí zo správy
|
- |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Obec Okoličná na Ostrove |
|
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
27.08.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
Zmluva o výpožičke
|
- |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Obec Okoličná na Ostrove |
|
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.08.2020 |