Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10/2019 Energie - plyn 758,58 s DPH - Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.11.2018 18.01.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 18.01.2019 18.01.2019
Objednávka 11/2000066 Maliarske práce v interiéri ZŠS 2 200,00 s DPH - 01.12.2020 Adrián Lukács - MALI ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 01.12.2020
Faktúra 172/2020 Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, vrecia, textilné výrobky 396,19 s DPH 11/2000059 zo dňa 03.12.2020 - 03.12.2020 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.12.2020 03.12.2020
Objednávka 11/2000060 Dezinfekčné prostriedky, čistiace potreby, potreby pre domáce hospodárstvo, vrecia, textilné výrobky 65,88 s DPH - 03.12.2020 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.12.2020
Faktúra 173/2020 Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, vrecia, textilné výrobky 65,88 s DPH 11/2000060 zo dňa 03.12.2020 - 03.12.2020 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.12.2020 03.12.2020
Objednávka 11/2000061 Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, vrecia,, dezinfekčné prostriedky, textilné výrobky 234,26 s DPH - 03.12.2020 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.12.2020
Faktúra 174/2020 Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, vrecia, textilné výrobky, dezimfekčné prostriedky 243,26 s DPH 11/2000061 zo dňa 03.12.2020 - 03.12.2020 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.12.2020 03.12.2020
Objednávka 11/2000062 Potreby pre domáce hospodárstvo, elektrický spotrebič 1 054,22 s DPH - 03.12.2020 GASTROZONE, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.12.2020
Objednávka 11/2000063 Toner 98,18 s DPH - 04.12.2020 MIP s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.12.2020
Faktúra 175/2020 Toner 98,18 s DPH 11/2000063 zo dňa 04.12.2020 - 04.12.2020 MIP s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.12.2020 04.12.2020
Objednávka 11/2000064 Interiérové vybavenie - koberec 273,38 s DPH - 04.12.2020 INTERIÉR INVEST, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.12.2020
Faktúra 177/2020 Interiérové vybavenie - koberec 273,38 s DPH 11/2000064 zo dňa 04.12.2020 - 04.12.2020 INTERIÉR INVEST, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.12.2020 04.12.2020
Objednávka 11/2000065 Maliarske práce v interiéri ZŠ 5 200,00 s DPH - 01.12.2020 Adrián Lukács - MALI ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 01.12.2020
Faktúra 178/2020 Maliarske práce v interiéri ZŠ 5 200,00 s DPH 11/2000065 zo dňa 01.12.2020 - 07.12.2020 Adrián Lukács - MALI ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Faktúra 179/2020 Maliarske práce v interiéri ZŠS 2 200.00 s DPH 11/2000066 zo dňa 01.12.2020 - 07.12.2020 Adrián Lukács - MALI ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Faktúra 171/2020 Montážne a demontážne práce, stavebný materiál 199,20 s DPH 11/2000058 zo dňa 03.12.2020 - 03.12.2020 C-Service s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 180/2020 Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky 95,97 s DPH - 10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020 04.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Objednávka 11/2000067 Náradie, potreby pre domáce hospodárstvo, elektronické potreby 213,32 s DPH - 04.12.2020 Condor trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.12.2020
Objednávka 11/2000067 Náradie, batérie, súvisiace diely k montovaným dielom, potreby pre domáce hospodárstvo, elektronické potreby 213,32 s DPH - 04.12.2020 Condor trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.12.2020
Faktúra 181/2020 Náradie, batérie, súvisiace diely k montovaným dielom, potreby pre domáce hospodárstvo, elektronické potreby 213,31 s DPH 11/2000067 zodňa 04.12.2020 - 06.12.2020 Condor trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4542