Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 19/2019 Energie - plyn 1 368,00 s DPH - Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.11.2018 04.02.2019 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 05.02.2019 05.02.2019
Objednávka 11/2000070 Gumové dlažby 1 058,40 s DPH - 04.12.2020 Ondutech, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.12.2020
Faktúra 178/2020 Maliarske práce v interiéri ZŠ 5 200,00 s DPH 11/2000065 zo dňa 01.12.2020 - 07.12.2020 Adrián Lukács - MALI ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Objednávka 11/2000066 Maliarske práce v interiéri ZŠS 2 200,00 s DPH - 01.12.2020 Adrián Lukács - MALI ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 01.12.2020
Faktúra 179/2020 Maliarske práce v interiéri ZŠS 2 200.00 s DPH 11/2000066 zo dňa 01.12.2020 - 07.12.2020 Adrián Lukács - MALI ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Faktúra 180/2020 Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky 95,97 s DPH - 10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020 04.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Objednávka 11/2000067 Náradie, potreby pre domáce hospodárstvo, elektronické potreby 213,32 s DPH - 04.12.2020 Condor trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.12.2020
Objednávka 11/2000067 Náradie, batérie, súvisiace diely k montovaným dielom, potreby pre domáce hospodárstvo, elektronické potreby 213,32 s DPH - 04.12.2020 Condor trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.12.2020
Faktúra 181/2020 Náradie, batérie, súvisiace diely k montovaným dielom, potreby pre domáce hospodárstvo, elektronické potreby 213,31 s DPH 11/2000067 zodňa 04.12.2020 - 06.12.2020 Condor trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Objednávka 11/2000068 Rukavice latexové a rúška 276,75 s DPH - 07.12.2020 R.G. MONT, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 07.12.2020
Faktúra 182/2020 Rukavice latexové a rúška 276,75 s DPH 11/2000068 zo dňa 07.12.2020 - 07.12.2020 R.G. MONT, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Objednávka 11/2000069 Elektrický spotrebný tovar, náradie 209,18 s DPH - 07.12.2020 Condor trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 07.12.2020
Faktúra 183/2020 Elektrický spotrebný tovar, náradie 209,18 s DPH 11/2000069 zo dňa 07.12.2020 - 07.12.2020 Condor trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Faktúra 184/2020 Energie-elektrina 297,97 s DPH - 1/2016, zo dňa 22.01.2016 08.12.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Objednávka 11/2000071 Oceľová konštrukcia 700,00 s DPH - 08.12.2020 Blach-Trans Pawel Sroka ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.12.2020
Faktúra 177/2020 Interiérové vybavenie - koberec 273,38 s DPH 11/2000064 zo dňa 04.12.2020 - 04.12.2020 INTERIÉR INVEST, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.12.2020 04.12.2020
Faktúra 185/2020 Učebné pomôcky 1 356,05 s DPH 11/2000055 zo dňa 01.12.2020 - 08.12.2020 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 186/2020, úhrada zálohovou faktúrou č. p12/2020 Ročný prístup - Verejná správa SR 165,00 s DPH 9/1800062, zo dňa 26.11.2018 - 09.12.2020 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 02.12.2020 09.12.2020
Objednávka 11/2000072 Interiérové vybavenie - regále s úložnými boxmi 145,88 s DPH - 04.12.2020 IKEA Bratislava s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.12.2020
Objednávka 11/2000073 Zásobníky na papierové uteráky a papierové uteráky 324,00 s DPH - 09.12.2020 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 09.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4565