|
|
Faktúra |
149/2022
|
Energie - plyn
|
2 984,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004
|
04.11.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
Všeobecné služby - Preprava stravy pre ZŠ a MŠ
|
720,00 |
s DPH |
-
|
04/2019, zo dňa 28.08.2019
|
10.12.2019 |
AMNESIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2024, uhradená zálohovou faktúrou p6//2024 dňa 15.10.2024
|
Časopis predplatné a prístup na portál Direktor
|
246,00 |
s DPH |
15/2400046, zo dňa 11.10.2024
|
|
22.10.2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
Zariadenie ihrísk
|
1 636,60 |
s DPH |
10/1900065 zo dňa 05.12.2019
|
-
|
05.12.2019 |
AGL Ihriská, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900068
|
Kancelárske potreby, spracovaný papier, rýchloviazače
|
384,68 |
s DPH |
|
-
|
06.12.2019 |
CERTUS P.Svitok - SDI |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
Kancelárske potreby, spracovaný papier, rýchloviazače
|
384,68 |
s DPH |
10/1900068 zo dňa 06.12.2019
|
-
|
06.12.2019 |
CERTUS P.Svitok - SDI |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
Zariadenie ihrísk
|
2 308,00 |
s DPH |
10/1900061 zo dňa 05.12.2019
|
-
|
06.12.2019 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
Telekomunikačné služby
|
74,04 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017
|
07.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
Energie-elektrina
|
332,53 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
09.12.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010
|
09.12.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
Hry, spoločenské hry
|
105,94 |
s DPH |
10/1900064 zo dňa 05.12.2019
|
-
|
09.12.2019 |
Dráčik DIVI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019, uhradená zálohovou faktúrou p7/2019
|
Počítačové zariadenia
|
12 008.40 |
s DPH |
10/1900052, zo dňa 22.11.2019
|
|
09.12.2019 |
Tóthová Melánia - Zeloservis |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
Potreby pre domáce hospodárstvo - pre jedálne
|
339,24 |
s DPH |
10/1900054 zo dňa 26.11.2019
|
-
|
09.12.2019 |
GASTROLUX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
Interiérové vybavenie: stoly a stoličky do jedálne
|
1 379,00 |
s DPH |
10/1900058 zo dňa 29.11.2019
|
-
|
10.12.2019 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Tlačiarenské služby
|
25,80 |
s DPH |
15/2400045 zo dňa 04.10.2024
|
-
|
23.10.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
10/1900069
|
Tonery
|
147,77 |
s DPH |
|
-
|
10.12.2019 |
MIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
Tonery
|
157,97 |
s DPH |
10/1900069 zo dňa 10.12.2019
|
-
|
11.12.2019 |
MIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
Učebné pomôcky
|
12.12.2019 |
s DPH |
10/1900043 zo dňa 08.11.2019
|
-
|
12.12.2019 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900070
|
Tonery
|
326,00 |
s DPH |
|
-
|
13.12.2019 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
Tonery
|
326,00 |
s DPH |
10/1900070 zo dňa 13.12.2019
|
-
|
13.12.2019 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
13.12.2019 |
13.12.2019 |