|
|
Faktúra |
128/2015
|
Energie - plyn
|
123,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2000026
|
Výpočtová technika a údržba výpočtovej techniky
|
119,41 |
s DPH |
|
-
|
10.08.2020 |
furbify s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
10.08.2020 |
|
Zmluva |
5/2020
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.4.2020 ktorá nahradila Zmluvu o dielo zo dňa 31.3.2010
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Ing.Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT |
|
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
Telekomunikačné služby
|
35,01 |
s DPH |
-
|
2/2019, zo dňa 04.03.2019
|
24.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2000004
|
Všeobecný materiál - Papiernický tovar, kancelárske potreby
|
198,84 |
s DPH |
|
-
|
26.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010
|
04.08.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
Energie - plyn
|
155,00 |
s DPH |
-
|
Z_11/2018 - Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 09.10.2018
|
05.08.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000024
|
Potreby pre domáce hospodárstvo, spotrebič pre domácnosť, rebrík
|
177,20 |
s DPH |
|
-
|
05.08.2020 |
Condor trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
Energie-elektrina
|
112,86 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
07.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000025
|
Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, vrecia, textilné výrobky
|
183,11 |
s DPH |
|
-
|
07.08.2020 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, vrecia, textilné výrobky
|
183,11 |
s DPH |
11/2000025 zo dňa 07.08.2020
|
-
|
17.08.2020 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Telekomunikačné služby
|
35,01 |
s DPH |
-
|
2/2019, zo dňa 04.03.2019 a 6/2019 zo dňa 03.09.2019
|
24.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
Výpočtová technika a údržba výpočtovej techniky
|
119,41 |
s DPH |
11/2000026 zo dňa 10.08.2020
|
-
|
26.08.2020 |
furbify s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
Energie-elektrina
|
169,19 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
08.07.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Licenčná zmluva Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
21.08.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
Kúpno-predajná zmluva
|
3 600.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
AMNESIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Kúpa nákladného auta
|
3 600,00 |
s DPH |
-
|
7/2020 zo dňa 26.08.2020
|
26.08.2020 |
AMNESIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000027
|
Učebnice a pracovné zošity
|
377,52 |
s DPH |
|
-
|
28.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000028
|
Učebnice a pracovné zošity
|
1 166,20 |
s DPH |
|
-
|
28.08.2020 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
28.08.2020 |