|
|
Faktúra |
84/2019
|
Telekomunikačné služby
|
35,01 |
s DPH |
-
|
2/2019, zo dňa 04.03.2019
|
24.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Energie-elektrina
|
288,88 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
08.02.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000096
|
Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, vrecia, dezinfekčné prostriedky
|
139,27 |
s DPH |
|
-
|
29.12.2020 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, vrecia, dezinfekčné prostriedky
|
139,27 |
s DPH |
11/2000096 zo dňa 29.12.2020
|
-
|
29.12.2020 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020 uhradená zálohovou faktúrou č. p16/2020 dňa 11.12.2020
|
Interiérové vybavenie - regále s úložnými boxmi
|
127,88 |
s DPH |
11/2000072 zo dňa 04.12.2020
|
-
|
30.12.2020 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020 uhradená zálohovou faktúrou č. p16/2020 dňa 11.12.2020
|
Interiérové vybavenie - regále s úložnými boxmi
|
18,00 |
s DPH |
11/2000072 zo dňa 04.12.2020
|
-
|
30.12.2020 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Energie - plyn
|
1 635,00 |
s DPH |
-
|
|
18.01.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
20.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
-
|
6/2019 zo dňa 03.09.2019 a 10/2020 zo dňa 09.12.2020
|
25.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100001
|
Predmety osobnej starostlivosti
|
5,46 |
s DPH |
|
-
|
25.01.2021 |
EURONA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021 uhradená preddavkom
|
Webinár
|
9,90 |
s DPH |
12/2100002 zo dňa 26.01.2021
|
-
|
27.01.2021 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100003
|
Seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
-
|
13.01.2021 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021 uhradená preddavkom
|
Seminár
|
50,00 |
s DPH |
12/2100003 zo dňa 13.01.2021
|
-
|
01.02.2021 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
13.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
Energie - plyn
|
1 585,00 |
s DPH |
-
|
|
03.02.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky
|
95,97 |
s DPH |
-
|
10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020
|
05.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Predmety osobnej starostlivosti
|
5,46 |
s DPH |
12/2100001 zo dňa 25.01.2021
|
-
|
27.01.2021 |
EURONA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010
|
10.02.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000095
|
Kancelársky papier, kancelárske potreby
|
70,07 |
s DPH |
|
-
|
29.12.2020 |
Kancelária Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2100004
|
Dezinfekčné prostriedky
|
60,58 |
s DPH |
|
-
|
17.02.2021 |
GASTROZONE, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100005
|
Interiérové vybavenie
|
598,80 |
s DPH |
|
-
|
17.02.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Interiérové vybavenie
|
598,80 |
s DPH |
12/2100005 zo dňa 17.02.2021
|
-
|
17.02.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.02.2021 |
17.02.2021 |