Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 185/2018 Telekomunikačné služby 80,80 s DPH - 10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra 146/2020 Energie - plyn 1 269.00 s DPH - 03.11.2020 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 03.11.2020 04.11.2020
Objednávka 11/2000040 Kontrola požiarnych hydrantov 235,22 s DPH - 20.10.2020 Oliver Kobza - TEPO - servis ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 20.10.2020
Faktúra 139/2020 Odborná prehliadka hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 234,22 s DPH 11/2000040 zo dňa 20.10.2020 - 20.10.2020 Oliver Kobza - TEPO - servis ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.10.2020 27.10.2020
Objednávka 11/2000041 Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a vnútorná prehliadka tlakových nádob 430,00 s DPH - 19.10.2020 REVIZIE TI s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.10.2020
Faktúra 140/2020 Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a vnútorná prehliadka tlakových nádob 430,00 s DPH 11/2000041 zo dňa 19.10.2020 - 22.10.2020 REVIZIE TI s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.10.2020 27.10.2020
Objednávka 11/2000042 Prehliadka plynových zariadení kotolní 200,00 s DPH - 19.10.2020 Földes - RaLS s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.10.2020
Faktúra 141/2020 Prehliadka plynových zariadení kotolní 200,00 s DPH 11/2000042 zo dňa19.10.2020 - 22.10.2020 Földes - RaLS s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 27.10.2020 27.10.2020
Faktúra 142/2020 Učebnice a pracovné zošity 662,00 s DPH 11/2000032 zo dňa 28.08.2020 - 22.10.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.10.2020 27.10.2020
Faktúra 143/2020 Telekomunikačné služby 35,01 s DPH - 2/2019, zo dňa 04.03.2019 a 6/2019 zo dňa 03.09.2019 24.10.2020 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.10.2020 27.10.2020
Objednávka 11/2000043 Servisná prehliadka plynových kotlov 430,00 s DPH - 16.10.2020 Pavol Csiba ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 16.10.2020
Faktúra 144/2020 Servisná prehliadka plynových kotlov 430,00 s DPH 11/2000043 zo dňa 16.10.2020 - 27.10.2020 Pavol Csiba ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 27.10.2020 27.10.2020
Objednávka 11/2000044 Časopis predplatné - MŠ Direktor, Portal Direktor, Manažment školy v praxi 155,00 s DPH - 19.10.2020 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 19.10.2020
Faktúra 145/2020 Všeobecné služby - virtuálna knižnica 9,96 s DPH - 2/2010, zo dňa 07.09.2010 02.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Erazmus Kucsera riaditeľ 04.11.2020 04.11.2020
Faktúra 148/2020 Pracovné zošity 116,00 s DPH 11/2000032 zo dňa 28.08.2020 - 04.11.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.11.2020 04.11.2020
Faktúra 137/2020 Údržba výpočtovej techniky a výpočtová technika 59,86 s DPH 11/2000038 zo dňa 13.10.2020 - 20.10.2020 furbify s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 22.10.2020 22.10.2020
Faktúra 149/2020 Telekomunikačné služby a splátka výpočtovej techniky 95,97 s DPH - 10/2017, 11/2017, 12/2017 zo dňa 22.11.2017 a dodatky 08/2019 zo dňa 13.11.2019 a 09/2019 zo dňa 14.11.2019, ďalej Z_2/2020/22.6.2020 05.11.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 05.11.2020 05.11.2020
Objednávka 11/2000045 Odborná publikácia 64,00 s DPH - 14.10.2020 PORADCA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 14.10.2020
Faktúra 138/2020 Tonerové náplne 50,00 s DPH 11/2000039 zo dňa 19.10.2020 - 20.10.2020 C-Service s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 22.10.2020 22.10.2020
Faktúra 95/2020 Potreby pre domáce hospodárstvo, spotrebič pre domácnosť, rebrík 177,20 s DPH 11/2000024 zo dňa 05.08.2020 - 05.08.2020 Condor trade, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 05.08.2020 05.08.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4436