|
Zmluva |
2/2018, zo dňa 16.02.2018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
Tlačený papiernický tovar
|
122,82 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.06.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2023 uhradená zálohovou faktúrou p7/2023 dňa 08.11.2024
|
Papiernický tovar
|
93,00 |
s DPH |
15/2400022 zo dňa 08.11.2024
|
-
|
14.11.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
Tlačený papierenský tovar
|
99,49 |
s DPH |
8/1700007
|
-
|
02.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2020, uhradené zálohovou faktúrou p4/2020
|
Papiernický tovar, kancelárske potreby
|
103,97 |
s DPH |
11/2000004, zo dňa 26.02.2020
|
|
19.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
8/1700007
|
Tlačený papierenský tovar
|
156,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
Tlačivá
|
74,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Tlačený papiernický tovar - žiacke knižky
|
70,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2019, uhradené zálohovou faktúrou p3/2019
|
Tlačený papierenský tovar, kancelárske potreby
|
100,80 |
s DPH |
10/1900005, zo dňa 21.02.2019
|
Z_02/2018/zo dňa 16.02.2018
|
03.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2400022
|
Všeobecný materiál - Papiernický tovar
|
93,00 |
s DPH |
|
--
|
14.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
10/1900005
|
Všeobecný materiál - Papiernický tovar
|
172,83 |
s DPH |
|
-
|
21.02.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019, uhradené zálohovou faktúrou p2/2019
|
Tlačený papierenský tovar, kancelárske potreby
|
87,52 |
s DPH |
10/1900005, zo dňa 21.02.2019
|
Z_02/2018/zo dňa 16.02.2018
|
04.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.05.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2018, uhradené zálohovou faktúrou p2/2018
|
Tlačený papierenský tovar
|
97,48 |
s DPH |
9/1800009, zo dňa 16.02.2018
|
-
|
04.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.07.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800009
|
Všeobecný materiál - Papiernický tovar
|
157,79 |
s DPH |
|
-
|
16.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Tlačený papierenský tovar
|
74,64 |
s DPH |
9/1800009
|
-
|
12.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
05.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Tlačivá
|
93,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Tlačený papierenský tovar
|
71,70 |
s DPH |
8/1700007
|
-
|
22.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
15.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2012
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Erazmus Kucsera |
riaditeľ |
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2020 zaplatené zálohovou faktúrou č. p5/2020
|
Papiernický tovar
|
94,86 |
s DPH |
11/2000004, zo dňa 26.02.2020
|
-
|
14.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.08.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2021 uhradená zálohovou faktúrou p5/2021 dňa 09.03.2021
|
Obaly z PVC na triedne knihy, krabice archívne
|
103,62 |
s DPH |
12/2100006 zo dňa 26.02.2021
|
-
|
23.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.03.2021 |
23.03.2021 |