|
|
Faktúra |
174/2026
|
Energie - voda
|
170,75 |
s DPH |
-
|
1/2002 zo dňa 11.07.2002
|
28.09.2026 |
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
3 767,30 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
24.09.2026 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
Telekomunikačné služby
|
65,60 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
24.09.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
Knihy do knižničného fondu
|
130,20 |
s DPH |
17/2600051 zo dňa 04.09.2026
|
-
|
18.09.2026 |
KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
3 932,38 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023
|
21.09.2026 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
26,57 |
s DPH |
|
Z_02/2021 zo dňa 01.04.2021
|
16.09.2026 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
Učebné pomôcky
|
204,95 |
s DPH |
17/2600046 zo dňa 27.08.2026
|
|
17.09.2026 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026, uhradené zálohovou faktúrou č. p9/2026 dňa 11.09.2026
|
Služby STV APV
|
99,63 |
s DPH |
-
|
3/2010, zo dňa 04.10.2010
|
17.09.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Základná škola s vjm, 946 13 Okoličná na ostrove |
Mgr. Ján Vasi |
riaditeľ |
11.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
Oprava výpočtovej techniky
|
121,00 |
s DPH |
17/2600050 zo dňa 07.09.2026
|
-
|
11.09.2026 |
furbify s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
Učebné pomôcky
|
36,95 |
s DPH |
17/2600049 zo dňa 07.09.2026
|
|
09.09.2026 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
Všeobecné služby - sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
52,71 |
s DPH |
-
|
Z_5/2018 zo dňa 20.08.2018
|
10.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
Elektrické signalizačné zariadenie
|
33,00 |
s DPH |
17/2600048 zo dňa 05.09.2026
|
-
|
08.09.2026 |
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
Čistiace prostriedky
|
51,66 |
s DPH |
17/2600045 zo dňa 26.08.2026
|
-
|
08.09.2026 |
GASTRO-HALL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
Energie- plyn
|
640,77 |
bez DPH |
|
|
02.09.2026 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
Energie-elektrina
|
86,00 |
bez DPH |
|
|
02.09.2026 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
49,20 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
03.09.2026 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2026
|
Energie-elektrina
|
174,37 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
04.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
Telekomunikačné služby
|
113,97 |
s DPH |
-
|
6/2021 zo dňa 11.11.2021, 2/2024 zo dňa 22.01.2024 a 6/2026 zodňa 21.04.2026
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,90 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
07.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
Energie - plyn
|
307,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025
|
01.09.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
01.09.2026 |
01.09.2026 |