|
|
Faktúra |
209/2025
|
Úložné boxy, nábytok
|
909,40 |
s DPH |
16/2500048 zo dňa 03.12.2025
|
-
|
19.12.2025 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Kontajnery, učebné pomôcky a vybavenie detských ihrísk
|
3 386.60 |
s DPH |
16/2500061 zo dňa 18.12.2025
|
-
|
19.12.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Interiérové vybavenie - skriňa, úložné boxy
|
573,10 |
s DPH |
16/2500060 zo dňa 18.12.2025
|
-
|
19.12.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky, vrecia
|
948,22 |
s DPH |
16/2500058 zo dňa 17.12.2025
|
-
|
18.12.2025 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
2 053,40 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
18.12.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky, vrecia
|
296,46 |
s DPH |
16/2500057 zo dňa 17.12.2025
|
-
|
18.12.2025 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
7 971,70 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023
|
18.12.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivosti, potreby pre domáce hospodárstvo, textilné výrobky, vrecia
|
77,07 |
s DPH |
16/2500059 zo dňa 17.12.2025
|
-
|
18.12.2025 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Tlačiareň
|
416,97 |
s DPH |
16/2500056 zo dňa 15.12.2025
|
-
|
17.12.2025 |
MIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Učebné pomôcky
|
42,80 |
s DPH |
16/2500047 zo dňa 03.12.2025
|
-
|
15.12.2025 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Kancelárske potreby, spracovaný papier, rýchlovizače, tlačený papier. tovar, čistiace potreby
|
583,59 |
s DPH |
|
-
|
15.12.2025 |
Valovičová Terézia |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
220,76 |
s DPH |
|
Z_02/2021 zo dňa 01.04.2021
|
15.12.2025 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Poplatok za školenie
|
50,00 |
bez DPH |
16/2500053 zo dňa 08.12.2025
|
-
|
11.12.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Energie- plyn
|
660,10 |
bez DPH |
|
|
12.12.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Energie-elektrina
|
125,26 |
bez DPH |
|
|
12.12.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Pracovné odevy a obuv, potreby pre domáce hospodárstvo, predmety osobnej starostlivosti
|
401,11 |
s DPH |
16/2500054 zo dňa 09.12.2025
|
-
|
09.12.2025 |
ALFARERO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Interiérové vybavenie - nábytok
|
1 767,51 |
s DPH |
16/2500044 zo dňa 03.12.2025
|
-
|
10.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Tonery
|
254,46 |
s DPH |
16/2500052 zo dňa 04.12.2025
|
-
|
09.12.2025 |
MIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Interaktívne licencie
|
299,00 |
s DPH |
16/2500050 zo dňa 05.12.2025
|
|
09.12.2025 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
3 382,02 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023
|
08.12.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.12.2025 |
08.12.2025 |