Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 98/2026 Všeobecné služby - virtuálna knižnica 16,90 s DPH - 2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021 01.06.2026 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 01.06.2026 01.06.2026
Faktúra 97/2026 Energie - plyn 193,00 s DPH - 1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025 01.06.2026 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 01.06.2026 01.06.2026
Faktúra 96/2026 Všeobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 31.05.2026 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 01.06.2026 01.06.2026
Faktúra 95/2026, z toho uhradené 800,00 € zálohovou faktúrou č. p2/2026 Škola v prírode - pobyt a stravovanie 2 300.00 bez DPH 17/2600002 zo dňa 19.01.2026 - 29.05.2026 Altáró Kft. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 01.06.2026 01.06.2026
Faktúra 92/2026 Divadelné predstavenie 52,00 bez DPH 17/2600028 zo dňa 11.05.2026 - 21.05.2026 Bar-Gul Kulturális Kft. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 25.05.2026 25.05.2026
Faktúra 93/2026 Telekomunikačné služby 65,60 s DPH - 3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024 24.05.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 25.05.2026 25.05.2026
Faktúra 94/2026 Stravovanie ZŠ a MŠ 3 987,00 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023 22.05.2026 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 25.05.2026 25.05.2026
Faktúra 91/2026 Batérie 18,40 s DPH 17/2600027 zo dňa 18.05.2026 - 19.05.2026 Martin Peti - PEXTRA ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 20.05.2026 20.05.2026
Faktúra 90/2026 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021 Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady 3 889,97 bez DPH - 5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023 19.05.2026 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.05.2026 19.05.2026
Faktúra 89/2026 Energie-elektrina 457,22 s DPH - 1/2016, zo dňa 22.01.2016 07.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.05.2026 08.05.2026
Faktúra 88/2026 Špeciálne služby - ochrana objektu 49,20 s DPH - 1/2023, zo dňa 01.01.2023 06.05.2026 FPF SPECIALIST s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 07.05.2026 07.05.2026
Faktúra 86/2026 Energie-elektrina 86,00 bez DPH 06.05.2026 Obec Okoličná na Ostrove ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.05.2026 06.05.2026
Faktúra 87/2026 Kultúrne podujatie v MŠ 50,00 bez DPH 17/2600026 zo dňa 20.04.2026 - 06.05.2026 Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.05.2026 06.05.2026
Faktúra 85/2026 Energie- plyn 640,77 bez DPH 06.05.2026 Obec Okoličná na Ostrove ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.05.2026 06.05.2026
Faktúra 83/2026 Všeobecné služby - virtuálna knižnica 16,90 s DPH - 2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021 04.05.2026 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.05.2026 04.05.2026
Faktúra 82/2026 Telekomunikačné služby 127,51 s DPH - 6/2021 zo dňa 11.11.2021, 2/2024 zo dňa 22.01.2024 a 6/2026 zodňa 21.04.2026 04.05.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 04.05.2026 04.05.2026
Faktúra 81/2026 Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby 24,60 s DPH - 03/2018 zo dňa 05.04.2018 04.05.2026 ITAK, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 04.05.2026 04.05.2026
Faktúra 80/2026 Všeobecné služby vykonávané technikom PO 80,00 bez DPH - 01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017 01.05.2026 Monika Csontosová - Tech PO ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 04.05.2026 04.05.2026
Faktúra 79/2026 Energie - plyn 381,00 s DPH - 1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025 01.05.2026 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Ódor Anikó riaditeľka 04.05.2026 04.05.2026
Faktúra 78/2026 Tlačiarenské služby 26,45 s DPH 17/2600023 zo dňa 02.04.2026 - 30.04.2026 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 30.04.2026 30.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4672