Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 33/2016 Preprava žiakov - lyžiarsky výcvik 1 059,75 s DPH 9/2016 11.02.2016 Jozef Vajlik 11.02.2016
Faktúra 51/2015 Všeobecné služby - vývoz odpadovej vody 60,00 s DPH 9/2015 23.03.2015 EKELTOUR s.r.o. 23.03.2015
Faktúra 30/2014 Učebné pomôcky 249,00 s DPH 9/2014 03.03.2014 MEGGY s.r.o. 03.03.2014
Faktúra 98/2013 Dodanie štrkového piesku 119,28 s DPH 9/2013 18.06.2013 ACT-Trávnik s.r.o. 19.06.2013
Faktúra 211/2018, uhredená zálohovou platbou dňa 08.12.2018 Školenie 60,00 s DPH 9/1800088 zo dňa 08.12.2018 - 14.12.2018 RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 08.12.2021 14.12.2018
Faktúra 210/2018 Učebné pomôcky 203,44 s DPH 9/1800087, zo dňa 20.12.2018 - 21.12.2018 EDUCAPLAY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 21.12.2018 21.12.2018
Faktúra 209/2018 Učebné pomôcky - Technická výchova 817,00 s DPH 9/1800086, zo dňa 20.12.2018 - 20.12.2018 MOY TOY s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 20.12.2018 20.12.2018
Faktúra 206/2018 Učebné pomôcky, interiérové vybavenie, kolektívne aktívne hry 1 327,59 s DPH 9/1800085, zo dňa 19.12.2018 - 20.12.2018 EDUCAPLAY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 20.12.2018 20.12.2018
Faktúra 208/2018 Interiérové vybavenie - stoličky 218,40 s DPH 9/1800084, zo dňa 20.12.2018 - 20.12.2018 B2Bpartner s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 20.12.2018 20.12.2018
Faktúra 207/2018 Interiérové vybavenie 3 088,00 s DPH 9/1800083, zo dňa 19.12.2018 - 20.12.2018 eVector s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 20.12.2018 20.12.2018
Faktúra 205/2018 Učebné pomôcky a interiérové vybavenie 1 137,30 s DPH 9/1800082, zo dňa 18.12.2018 - 19.12.2018 NOMILAND, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.12.2018 19.12.2018
Faktúra 204/2018 MŠ - učebné pomôcky 907,31 s DPH 9/1800081, zo dňa 18.12.2018 - 19.12.2018 EDUCAPLAY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 19.12.2018 19.12.2018
Faktúra 200/2018 Toner 33,00 s DPH 9/1800080 zo dňa 10.12.2018 - 14.12.2018 C-Service s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2018 17.12.2018
Faktúra 198/2018 Učebné pomôcky - Technická výchova 5 721,91 s DPH 9/1800079, zo dňa 12.12.2018 - 14.12.2018 MOY TOY s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2018 18.12.2018
Faktúra 201/2018 Záhradná traktorová kosačka 1 699,90 s DPH 9/1800078, zo dňa 11.12.2018 - 17.12.2018 SVK Tech Capital s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 17.12.2018 18.12.2018
Faktúra 197/2018 Všeobecný materiál - Čistiace potreby, potreby pre domáce hospodárstvo, predmety osobnej starostlivosti, textilné výrobky, vrecia 275,14 s DPH 9/1800077, zo dňa 11.12.2018 - 12.12.2018 INTERCLEAN, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 12.12.2018 12.12.2018
Faktúra 195/2018 Tonery 302,00 s DPH 9/1800076, zo dňa 11.12.2018 - 11.12.2018 C-Service s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 11.12.2018 11.12.2018
Faktúra 193/2018 Učebné pomôcky 2 426,65 s DPH 9/1800075 - 11.12.2018 EDUCAPLAY, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 11.12.2018 11.12.2018
Faktúra 188/2018 Kancelárske potreby, spracovaný papier, rýchloviazače 387,55 s DPH 9/1800074,zo dňa 07.12.2018 - 07.12.2018 CERTUS P.Svitok - SDI ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 07.12.2018 07.12.2018
Faktúra 180/2018 Náradie, stavebný materiál,mazacie prípravky, prenájom prac.strojov, agrochemikálie, batérie, prac.pomôcky, náterové farby,potrebypre dom. hosp., elektr. spotr. tovar,rôzne montované výrobky, predm. osobnej star., spracovaný papier, brúsne kotúče 427,07 s DPH 9/1800073, zo dňa 30.11.2018 - 04.12.2018 KF-STAV, s.r.o. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 Mgr. Anikó Ódor riaditeľka 06.12.2018 06.12.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4307