|
|
Faktúra |
149/2025
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,22 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
03.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Telekomunikačné služby
|
86,30 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
03.11.2025 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Energie - plyn
|
1 119,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025
|
02.11.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,52 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
26.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
4 092,20 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
24.10.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500023
|
Čistiace prostriedky
|
217,22 |
s DPH |
|
-
|
23.10.2025 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Tlačiarenské služby
|
26,45 |
s DPH |
16/2500022 zo dňa 30.09.2025
|
-
|
22.10.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025 uhradená zálohovou faktúrou p3/2025 dňa 15.10.2025
|
Papiernický tovar
|
106,59 |
s DPH |
16/25000042 zo dňa 26.03.2025
|
-
|
21.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Údržba softvéru KORWIN
|
170,71 |
s DPH |
-
|
Z_6/2020 zo dňa 17.08.2020
|
15.10.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
3 033,79 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023
|
10.10.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Energie - voda
|
173,10 |
s DPH |
|
1/2002 zo dňa 11.07.2002
|
08.10.2025 |
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Telekomunikačné služby
|
88,33 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Energie-elektrina
|
286,41 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
06.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,22 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
03.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Energie - voda
|
63,39 |
bez DPH |
|
|
03.10.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Energie-elektrina
|
125,26 |
bez DPH |
|
|
03.10.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Energie- plyn
|
660,10 |
bez DPH |
|
|
03.10.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
0,00 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023
|
02.10.2025 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
0,00 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023
|
02.10.2025 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
