|
|
Faktúra |
45/2025
|
Čistiace potreby, predmety osobnej starostlivost
|
140,40 |
s DPH |
16/2500006 zo dňa 08.04.2025
|
|
09.04.2025 |
EURONA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Údržba softvéru KORWIN
|
170,71 |
s DPH |
-
|
Z_6/2020 zo dňa 17.08.2020
|
09.04.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500006
|
Čistiace prostriedky a predmety osobnej starostlivosti
|
140,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
EURONA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Energie-elektrina
|
459,69 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
04.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Telekomunikačné služby
|
83,53 |
s DPH |
-
|
7/2016 zo dňa 05.04.2016, 6/2021 zo dňa 11.11.2021 a 2/2024 zo dňa 22.01.2024
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Odborná publikácia
|
50,00 |
bez DPH |
15/2400081 zo dňa 12.12.2024
|
-
|
03.04.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Špeciálne služby - ochrana objektu
|
48,00 |
s DPH |
-
|
1/2023, zo dňa 01.01.2023
|
03.04.2025 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Všeobecné služby - virtuálna knižnica
|
16,22 |
s DPH |
-
|
2/2010, zo dňa 07.09.2010 a dodatok 4/2021 zo dňa 03.06.2021
|
02.04.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Školský program - dodávka ovocia a zeleniny
|
0,00 |
s DPH |
-
|
3/2019, zo dňa 30.05.2019 a dodatok 2/2023 zo dňa 18.05.2023
|
02.04.2025 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Energie - plyn
|
703,00 |
s DPH |
-
|
1/2004 zo dňa 01.07.2004 a dodatok č. 1/2025 zo dňa 06.02.2025
|
01.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Energie- plyn
|
660,10 |
bez DPH |
|
|
31.03.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Všeobecné služby vykonávané technikom PO
|
80,00 |
bez DPH |
-
|
01/2012, zo dňa 31.12.2012 a doplnenie 01/2017, zo dňa 10.01.2017
|
31.03.2025 |
Monika Csontosová - Tech PO |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Ódor Anikó |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Energie-elektrina
|
125,26 |
bez DPH |
|
|
31.03.2025 |
Obec Okoličná na Ostrove |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,52 |
s DPH |
-
|
3/2024, 5/2024 a 6/2024 zo dňa 07.03.2024
|
24.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Stravovanie ZŠ a MŠ
|
3 663,50 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a dodatok 3/2023 zo dňa 07.07.2023
|
21.03.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025 z toho 2.700 € uhradená ako záloha podľa zmluvy Z_05/2021/27.08.2021
|
Stravovanie ZŠ a MŠ - režijné náklady
|
2 803,74 |
bez DPH |
-
|
5/2021 zo dňa 27.08.2021 a dodatok č. 1/2022 zo dňa 11.07.2022 a 3/2023 zo dňa 01.07.2023
|
17.03.2025 |
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Energie - voda
|
207,98 |
s DPH |
|
1/2002 zo dňa 11.07.2002
|
14.03.2025 |
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Energie-elektrina
|
524,69 |
s DPH |
-
|
1/2016, zo dňa 22.01.2016
|
06.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Výkon zdravotného dohľadu
|
774,90 |
s DPH |
|
2/2025 zo dňa 04.03.2025
|
06.03.2025 |
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Výkon civilnej ochrany
|
725,70 |
s DPH |
|
3/2025/04.03.2025
|
06.03.2025 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vjm, 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 378 |
Mgr. Anikó Ódor |
riaditeľka |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
